政协晋宁县委员会办公室 2016年度部门决算情况说明
政协晋宁县委员会办公室
2016年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、
法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，
反映社情民意，进行协商讨论。政协办公室的主要职责是为广大县政协委员履行职能提供服务保障。机关设置办公室、社会工作委员会、教文卫体委员会、经济科技委员会、文史资料委员会、提案委员会、城环委7个委室。
（二）主要工作
政协晋宁县委员会将深入贯彻落实中共十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻落实中共中央、省、市县《关于切实加强社会主义协商民主的实施意见》精神，
按照县委八届四次全会部署，积极围绕改革发展大局，认真落实人民政协“坚持协商于决策之前和决策之中、切实提高协商实效，坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容”等重要原则，做到协商民主有新发展
，建言献策有新思路，促进和谐有新作为，履职能力有新提高，切实发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局重要作用，积极为全面建成小康晋宁献计出力。将主要完成以下工作:
1.认真履行政协职能，积极组织开展调研、视察、专题协商、座谈会、议改性常委会、议改性主席会等活动，为促进晋宁经济社会科学发展、和谐发展和全面建成小康晋宁建言献策，提出建议、建议案不低于5份。
2.召开区政协常委会议不低于3次、主席会议不低于5次，研究解决政协工作中的重大问题；认真组织、筹备县政协八届五次会议。
3.加强机关建设，提高工作效率，认真“办文、办会、办事”，确保机关工作正常运转。
4.认真做好八届四次会议以来委员提案的审查立案工作，委员交办提案做到100%审查。加强提案办理督促检查和协办，提高提案办理质量。
5.按时参加县委、县政府的会议和活动，认真完成县委、县政府交办的工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员6人），退休人员26人。遗属2人。
实有车辆编制8辆，公车改革前实有车辆8辆，公车改革后实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年决算数总收入943.52万元（含年初结转和结余36.26万元），其中：2016年本年财政拨款收入907.26万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出921.6万元，其中：基本支出808.6万元，占总支出的88％；项目支出113万元，占本年支出12%。按支出功能分类，一般公共服务支出747.43万元，
占本年支出81%;社会保障和就业支出174.17万元，占本年支出19%。按支出经济分类，工资福利支出527.86万元，占本年支出57.28%；商品和服务支出180.14万元
，占本年支出19.54%；对个人和家庭补助198.06万元，占本年支出21.49%；基本建设支出及其他资本性支出15.54万元，占本年支出1.69%。另外，年末结转和结余21.92万元，
合计本年支出943.52万元。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障政协机关年基本支出808.6万元，比上年增4.87%。按支出性质分，基本支出808.6万元，比上年增4.65%；项目支出113万元，比上年增100%。按支出经济分类，
工资福利支出527.86万元，比上年增18.33%，商品和服务支出180.14万元，比上年增8.58%，对个人和家庭补助198.06万元，比上年增25.12%，其他资本性支出15.54万元，比上年增1918.18%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
晋宁县政协办公室2016财政拨款支出808.6万元，比上年增4.87%。其中：按预算分类，一般公共预算财政拨款支出808.6万元，比上年增10.63%，政府性基金预算支出0万元；
按支出性质分，其中支出808.6万元，比上年增4.87%；按支出经济分类，工资福利支出527.86万元，比上年增,18.33%，商品和服务支出180.14万元，比上年增8.58%，
对个人和家庭补助198.06万元，比上年增25.12%，其他资本性支出15.54万元，比上年增1918.18%。
四、“三公”经费决算情况说明
“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。
（1）年末公务用车保有数2辆.
（2）公务用车运行维护费：本年9.5万元，上年13万元，比上年减少3.5万元，减26.92%；主要用于保障政协民主协商工作的正常开展，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）无出国出境开展工作开支。
（4）公务接待费：本年3.16万元，上年1.46万元，比上年增加1.7万元，增加116.44%。主要用于接待全国其他省、市政协学习参观产生的费用。
第四部门 名词解释
情况说明里无专业性较强名词解释。
中国人民政治协商会议晋宁县委员会
2017年9月30日
