晋宁区卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《晋宁县人民政府办公室关于印发晋宁区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋政办通【2015】106号），设立晋宁区卫生和计划生育局，为晋宁区人民政府工作部门，正科级。晋宁区卫生和计划生育局设11个内设机构：党政办公室、医政、规划财务科、医政科、防治艾滋病工作委员会办公室、晋宁区爱国卫生运动委员会办公室、基层卫生科、计划生育科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、纪检监察科、政策法规科。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；受委托起草我区相关的政策文件，经审批通过后实施；拟定相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责拟定本区卫生和计划生育规划并组织实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责心理卫生的防治工作，及时报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作。

（三）负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、精神卫生和传染病防治的监督和管理，组织开展相关检测、调查、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核、评价和运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展；建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策；负责全区行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

（八）负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）健全计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，拟定并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和信息共享以及公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生和计划生育对外合作交流。

（十三）指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务市场秩序，打击非法行医，查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；组织开展全区人口基础信息库建设。

（十五）拟定全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用，统筹中西医协调发展。

（十六）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病委员会、区公共卫生工作委员会、区无偿献血领导小组以及区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，负责指导区基层卫生协会和计划生育协会工作。

（十七）承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以晋宁区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共18个，分别是晋宁区卫生和计划生育局、晋宁区卫生局卫生执法监督局、晋宁区疾病预防控制中心、晋宁区皮肤病防治站、晋宁区晋城防保所、晋宁区妇幼保健院、晋宁区人民医院、晋宁区第二人民医院、晋宁区昆阳街道办事处社区卫生服务中心、晋宁区二街镇卫生院、晋宁区昆阳镇古城卫生院、晋宁区昆阳镇宝峰中心卫生院、晋宁区双河彝族乡卫生院、晋宁区夕阳彝族乡卫生院、晋宁区新街镇中心卫生院、晋宁区上蒜镇中心卫生院、晋宁区晋城镇化乐卫生院、晋宁区六街镇卫生院。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。部门在职在编实有人数692人，其中：财政全供养142人；在编实有车辆18辆。离退休人员350人，其中：退休365人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总支出7532.91万元，其中：基本支出6452.29万元，占总支出的85.6％，项目支出1080.62万元，占总支出的14.4％。按支出功能科目分类“208（类）－05（款）-02项”事业单位离退休3.79万元；208（类）－05（款）-05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出284.59万元“210（类）－01（款）-01项”行政运行354.34万元；“210（类）－01（款）-99项” 其他医疗卫生管理事务支出25万元；“210（类）－02（款）-01项”综合医院2355.29万元；“210（类）－03（款）-01项”城市社区卫生机构173.06万元；“210（类）－03（款）-02项”乡镇卫生院1312.21万元；“210（类）－04（款）-01项”疾病预防控制机构740.93万元；“210（类）－04（款）-02项”卫生监督机构166.08万元；“210（类）－04（款）-03项”妇幼保健机构1037万元； “210（类）－01（款）-01项”行政运行16.5万元；“210（类）－02（款）-99项”其他公立医院支出265万元；“210（类）－03（款）-99项”其他医疗卫生机构支出88.92万元；“210（类）－04（款）-02项”卫生监督机构0.5万元；“210（类）－04（款）-08项”基本公共卫生服务141.1万元；“210（类）－04（款）-09项”重大公共卫生专项29万元， “210（类）－07（款）-17项”计划生育服务539.6万元.

（一） 基本支出预算情况

2017年用于保障晋宁区卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6452.29万元，其中：在职人员基本工资4443.83万元，占基本支出的68.87%；在职人员津贴补贴819.68万元，占基本支出的12.7%，在职人员奖金443万元，占基本支出的6.9%，其他社会保障缴费233.67万元，占基本支出的3.62%，机关事业单位基本养老保险284.59万元，占基本支出的4.41%，其他工资福利支出4.2万元，占基本支出的0.07%，商品和服务支出中办公费37.75万元，占基本支出的0.59%，商品和服务支出中差旅费37.75万元，占基本支出的0.59%，商品和服务支出中公务接待费24万元，占基本支出的0.37%，商品和服务支出中劳务费2.2万元，占基本支出的0.03%，商品和服务支出中福利费44.26万元，占基本支出的0.69%，商品和服务支出中公务用车运行维护费14.5万元，占基本支出的0.22%，商品和服务支出中其他交通费用31.75万元，占基本支出的0.49%，商品和服务支出中工会费27.32万元，占基本支出的0.42%，对个人和家庭的补助中生活补助3.79万元，占基本支出的0.06%。

（二） 项目支出预算情况

2017年用于保障晋宁区卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1080.62万元，如城乡居民基本医疗保险计划生育政策资助375.71万元，奖优免补区级配套资金113.88万元，门诊基药补助250万元，基本公共卫生服务配套经费103.95万元，乡村医生补助经费77.52万元，艾滋病防治工作经费15万元、农村基层医师年度奖励9.9万元、计划生育服务配套经费20万元、独生子女保健费25万元、病媒生物防治经费5万元、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助经费16.5万元、临床重点专科建设项目配套经费15万元、国家免费孕前优生健康检查5万元、保健院免费婚前医学检查34.65万元、贫困孕产妇救助资金2.5万元、西平坝疗养院病人生活费管理费7万元、西平坝疗养院医院病人药费马车费2万元等。

（三）“三公”经费预算情况

2017年安排“三公”经费预算38.5万元，其中：预算公务接待费24万元，预算车辆运行费14.5万元。

                    晋宁区卫生和计划生育局

                      2017年4月1日