2017年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算数

项 目

2017年预算数

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算

1,631.80

 （一) 一般公共服务支出

   1.其他一般预算收入

 （二) 外交支出

   2.纳入预算管理的非税收入

 （三) 国防支出

（二）政府性基金预算

 （四) 公共安全支出

（三）国有资本经营预算

 （五) 教育支出

（四）纳入财政专户管理的非税收入

 （六) 科学技术支出

二、上年结转

 （七) 文化体育与传媒支出

 （八) 社会保障和就业支出

 （九) 医疗卫生与计划生育支出

 （十) 节能环保支出

 （十一) 城乡社区支出

1,631.80

 （十二) 农林水支出

 （十三) 交通运输支出

 （十四) 资源勘探信息等支出

 （十五) 商业服务业等支出

 （十六) 金融支出

 （十七) 援助其他地区支出

 （十八) 国土海洋气象等支出

 （十九) 住房保障支出

 （二十) 粮油物资储备支出

 （二十一) 预备费

 （二十二) 其他支出

收入总计

支出总计

2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

2120101

行政运行

184.26

184.26

2120201

城乡社区规划与管理

840.26

215.26

625

2120105

工程建设标准规范编制与监管

40.66

40.66

2120601

建设市场管理与监督

214.37

214.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.93

82.93

2120109

住宅建设与房地产市场监督

106.32

106.32

2080501

遗属生活补助

1

1

2210106

公共租赁住房

162

162

合   计

1631.8

844.8

787

单位：万元

经济分类科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的非税收入

上年结转

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业单位事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

2100201

工资福利支出

728.59

728.59

 基本工资

144.99

144.99

 津贴补贴

269.65

269.65

 奖金

113.62

113.62

社会保障缴费

67.85

67.85

养老保险

82.93

82.93

住房公积金

49.55

49.55

 ……

商品和服务支出

115.20

115.20

 公用经费

14.00

14.00

非执法用车

2.50

2.50

 差旅费

13.00

13.00

工会经费

9.71

9.71

福利费

11.25

11.25

公务交通补贴

10.44

10.44

接待费

8.50

8.50

租车费

1.04

1.04

劳务费

44.76

44.76

 ……

对个人和家庭的补助

1.00

1.00

 离休费

 退休费

 抚恤金

遗属生活补助

1.00

1.00

 ……

 ……

其他资本性支出

 办公设备购置

 专用设备购置

 ……

 ……

 ……

合   计

844.79

844.79

2017年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合   计

2017年部门收支总表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算数

项 目

2017年预算数

一、一般公共预算

1631.8

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、纳入财政专户管理的非税收入

四、公共安全支出

五、事业单位事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、其他自有资金

七、文化体育与传媒支出

八、上年结转

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,631.80

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

1631.8

支出总计

1,631.80

2017年部门收入总表

单位：万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入财政专户管理的非税收入

上年结转

事业单位事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

科目编码

科目名称

2120101

行政运行

184.26

184.26

2120201

城乡社区规划与管理

840.26

840.26

2120105

工程建设标准规范编制与监管

40.66

40.66

2120601

建设市场管理与监督

214.37

214.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.93

82.93

2120109

住宅建设与房地产市场监督

106.32

106.32

2080501

遗属生活补助

1

1

2210106

公共租赁住房

162

162

合   计

1631.8

1631.8

2017年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2120101

行政运行

184.26

184.26

2120201

城乡社区规划与管理

840.26

840.26

2120105

工程建设标准规范编制与监管

40.66

40.66

2120601

建设市场管理与监督

214.37

214.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.93

82.93

2120109

住宅建设与房地产市场监督

106.32

106.32

2080501

遗属生活补助

1

1

2210106

公共租赁住房

162

162

合   计

1631.8

1631.8

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

8.5

9

0.5

3.公务用车购置及运行

2.5

4.5

2

其中：（1）公务用车购置费

     （2）公务用车运行费

2.5

4.5

2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码

170301

单位名称

晋宁县住房和城乡建设局

主管部门编码

主管部门名称

晋宁县住房和城乡建设局

单位负责人

赵建国

联系电话

0871-67898483

人员编制数

64

实有人数

52

单位职能(2000字以内)  

县住建局为县政府的职能部门，具体负责编制和安排、落实城市建设年度计划，负责城市建设相关收费，对建设工程进行质量、安全管理，工程建设施工许可、商品房预售许可审批。负责建筑市场监督，建筑行业管理。负责县级市政基础设施建设项目、保障性住房的建设管理工作，实施农村民居抗震安全工作，负责人防工程建设管理、城乡园林绿化、燃气管理工作。

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

1.履行住房城乡建设基本职能，保障机构正常运转

履行住房和城乡建设职责职能，完成县政府交办的其他事项

215.00

215.00

2.保障性安居工程建设

完成农村危房改造和抗震安居工程636户左右。完成的3546套城镇保障住房竣工交会使用

3.城市维护管理

完成市政基础设施建设修缮，完成部分市政基础设施工程竣工验收。完成县城及市政道路绿化管护

1,250.00

1,250.00

4.住房城乡建设管理与监督

规范和监督房地产市场秩序管理；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；加强建筑工程质量安全监管；建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。

200.00

200.00

5.工程项目拦标价审查

落实建设工程定额标准，对20万元以下工程项目拦标备安价审查

6.人民防空管理工作

人防宣传教育、人防易地建设费收取，人防工程建设管理

78.00

78.00

7.燃气管理

燃气安全监督管理，燃气设施、经营场点审查

合计

1,743.00

1,743.00

年度总体目标

按照县委、县政府的工作要求，完成各重点工程建设的目标任务，完成县城园林绿林精细化管理和县城道路、排水、市政设施维护维修。完成制定市政道路、排水、园林绿化“十三五”规划，拟定道路建设计划      

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

预期实现的效益

产出指标

数量指标

基本支出足额保障    

210万元

完成农村危房改造户数    

458户

完成公共基础设施建设情况    

889万元或X平米或米

完成县城绿化养护面积    

361万元或X㎡

新增城市绿地面积    

22995万平方米

完成保障住房建设套数    

套

完成3条在建道路建设，启动3条道路，启动3条道路前期工作，加快彩云南路一、二标段建设    
     

完成市政设施、地产投资任务    

亿元

完成商品房销售面积增长15%，房地产业从业人员增长15%，从业人员劳动报酬增长20%    

质量指标

认真核实单位的资产、人员等基础信息，确保信息的真实性、准确性和完整性    

基本支出足额保障，保证基本支出预算无缺口

严控“三公经费”支出，三公经费结支增效    

确保2017年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数

严控结转结余    

结转结余控制目标为不超过上年结转结余数

信息公开及时完整    

按时限完成部门2017年预决算信息及“三公经费”预决算的公开

按保障性住房建设、农村危房改造、公共基础设施建设、绿化养护项目质量要求推进项目建设    

相关质量指标

加快彩云南路一、二标段建设    

时效指标

严格按时间进度执行年度预算    

2017年全年预算执行率达到100%,其中：第一季度完成预算的25%，第二季度完成预算的50%，第三季度完成预算的75%，11月底完成预算的100%。

成本指标

基本支出保障金额    

210万元

项目支出保障金额    

1250万元

效益指标

经济效益指标

拉动建设投资    

3500万元

间接推动相关配套消费    

1875万元

建筑业总产值增长    

1250万元

社会效益指标

方便民众出行    

90%

道路、人行道平整、完整率    

90%

实施建设农村危房改造和抗震安居工程    

万元

基本建成城镇保障性住房    

套

保障中等偏下收入的住房困难家庭分配到保障性住房    

85%

生态效益指标

改善、优化县城人居生活环境、保护生态人居环境    

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障性安居工程服务对象满意度    

90%以上

保障性安居工程建设质量安全满意度    

90%以上

农村危房改造农户满意度    

90%以上

城市道路修缮服务对象满意度    

90%以上

县城绿化管护服务对象满意度    

90%以上

年度预算测算依据及说明

根据政府相关文件及本部门工作职责，为确保该项目的实施，达到相关要求，制定了相应的管理制度、预算测算，安排专人负责各项目工作，项目资金到位后立即组织实施。

单位负责人：

赵建国

填报人：

曾静萍

填报日期：

2017-03-29

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码

170307

单位名称

晋宁县建设工程质量监督站

主管部门编码

170301

主管部门名称

晋宁县住房和城乡建设局

单位负责人

杨萍芬

联系电话

0871-67898483

人员编制数

6

实有人数

8

单位职能(2000字以内)  

贯彻执行国家和地方有关质量监督管理的法规、标准和方针、政策，督促施工企业建立和完善建筑质量管理体系，落实企业质量责任目标的实施；负责对本县行政区域内建设工程质量监督管理及参与工程建设的建设、施工、监理、勘察、设计、检测单位六方责任主体的建设质量行为进行监督管理，确保工程质量

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

建设工程质量日常监督,建设工程项目竣工验收,机构正常运转

日常巡查、联合检查等方式对在建项目进行监督抽查,对全县在建项目进行竣工验收监督

130.00

130.00

合计

年度总体目标

认真贯彻执行国家、省、市、县和县住建局对建设工程质量监督工作安排部署，严格按照“三高”、“三化”、“三精”及建设工程“八个百分之百”的要求，强化监管队伍建设，创新监管方式，加大日常巡查、飞行检查和随机抽查力度，实行差别化监管，提高监管效能，推进实施住宅工程质量常见问题、通病专项治理。加强对建设各方责任主体行为和工程实体质量的监督力度，大力推行工程质量管理标准化，推进质量行为管理标准化和工程实体质量控制标准化。确保受监工程项目质量监督覆盖率达到100%、工程验收合格率达到100%，使工程质量再上一个台阶。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

对全县已办理施工许可的项目受监覆盖率达100%

100%

质量指标

杜绝质量事故的发生

0

时效指标

一季度预计检查项目15个

15

预期实现的效益

二季度预计检查项目20个

20

三季度预计检查项目25个

25

四季度预计检查项目28个

28

成本指标

车辆使用、运行、维护成本降低5%

5%

效益指标

经济效益指标

杜绝质量事故的发生，减少企业损失

社会效益指标

创建1-2个质量样板工程项目

2个

生态效益指标

可持续影响指标

维护全县建设工程质量稳定发展，维护经济形势稳定好转

满意度指标

服务对象满意度指标

确保满意度达到100%

100%

年度预算测算依据及说明

单位负责人：

杨萍芬

填报人：

曾静萍

填报日期：

2017-03-29

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码

170306

单位名称

晋宁县建筑管理处

主管部门编码

17030101

主管部门名称

晋宁县住房和城乡建设局

单位负责人

张晋荣

联系电话

0871-67898483

人员编制数

10

实有人数

10

单位职能(2000字以内)  

负责晋宁县行政区域内建筑安全生产监督管理工作，依法履行对全县在建工程的安全防护和施工行为进行督促检查。

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

建筑安全生产日常监督,农民工安全教育培训,县属建筑企业管理,建管处正常运转

日常巡查、联合检查等方式对在建项目进行监督抽查,对在建项目农民工进行安全教育培训,县属建筑企业日常管理,基本支出

110.00

110.00

合计

110.00

110.00

年度总体目标

严格执行国家有关建设工程安全生产法律、法规、规章，认真贯彻国家、省、市、县和县住建局对建筑施工安全、文明施工的工作安排部署，依法落实行业监管、企业全面负责的安全生产网格化管理体系。坚决有效的遏制一般性事故，杜绝重大特大事故的发生，实现全县建设工程安全形势持续稳定好转。依据《住房和城乡建设部关于印发〈房屋建筑和市政基础设施施工工程施工安全监督规定〉的通知》（建质〔2014〕153号）、《住房和城乡建设部关于印发〈房屋建筑和市政基础设施施工工程施工安全监督工作规程〉的通知》（建质〔2014〕154号）相关文件要求，切实履行好建筑施工安全监督职责，做到完善施工许可证（含安全监督备案）的建设项目安全监督覆盖率达100%        

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

对全县已办理施工许可的建筑项目的日常监督覆盖率

100%

年度总体目标

部门日常运转

100%

质量指标

遏制一般性事故、杜绝重大事故的发生。

100%

创建市级安全质量标准化工程。

3个

时效指标

一季度检查项目

30

预期实现的效益

二季度检查项目

36

三季度检查项目

42

四季度检查项目

45

成本指标

车辆运行、维护，人员工资发放，部门正常运转，农民工培训。

2000

经济效益指标

遏制一般性事故、杜绝重大事故的发生，建设企业损失。

500万

社会效益指标

创建市级安全质量标准化工程。

3

生态效益指标

效益指标

可持续影响指标

维护全县建设市场平稳发展，维护经济形势稳定好转。

100%

服务对象满意度指标

满意度

100%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

年度预算测算依据及说明

晋机编[2003]18号晋宁县机构编制委员会关于核定县建设局下属事业单位机构编制等有相关事项的通知、晋政复[2008]132号 晋宁县人民政府关于解决县建筑管理处人员工资经费的批复。此测算严格按照财政预算部门相关规定预算测算。

单位负责人：

张晋荣

填报人：

曾静萍

填报日期：

2017-03-29

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码

170302

单位名称

晋宁县郑和公园

主管部门编码

17030101

主管部门名称

晋宁县住房和城乡建设局

单位负责人

徐海佳

联系电话

0871-67898483

人员编制数

15

实有人数

10

单位职能(2000字以内)  

提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览与游乐项目组织管理。

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

郑和公园绿地、林地（42521㎡）的管理养护

对整个公园的绿化、林地进行日常管理养护（浇水、施肥、修剪、病虫害防治等）

367,663.00

367,663.00

部门正常运转

公园日常管理，运转

2,010,000.00

2,010,000.00

对整个公园进行查缺补种死亡苗木，保证公园绿地的整洁美观

对受冻死亡及损坏的绿地苗木进行补种（桂花、红枫、蓝花楹、红叶石楠及时令草花）

44,000.00

44,000.00

园林机械的维修保养、其它公园设施的日常管理

剪草机、绿篱机、打药机等

15,600.00

15,600.00

合计

2,437,263.00

2,437,263.00

年度总体目标

按时完成郑和公园城市公厕建设施工项目、完成公园苗圃至职工宿舍周边及郑和公园西北侧绿化景观的提升改造。

完成老办公楼的修缮工程、郑和碑林到珍禽异兽园道路的维修、养护。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

预期实现的效益

产出指标

数量指标

新建城市公厕两座

面积152.69㎡

修缮老办公楼面积

390㎡

完成公园苗圃至职工宿舍周边及郑和公园西北侧绿化景观工程

667㎡

郑和公园绿地、林地的管理养护

绿地（25012.5㎡）、林地（42521㎡）

质量指标

苗木成活率

98%

苗木保存率

98%

时效指标

完成绿地、林地的浇水、病虫害防治25012平方

一季度

绿篱草坪的修剪，病虫害的防治67533平方

二季度

绿篱草坪的修剪，病虫害的防治、清除杂草67533平方

三季度

全园杂草的清除， 施肥、病虫害防治67533平方

四季度

成本指标

效益指标

经济效益指标

郑和公园于2015年7月1日起免费对外开放，免票参观，少收270000元门票

间接提高人民群众270000元收入

社会效益指标

改善、优化县城人居生活环境和生态环境，确保了公共绿地更加整洁、优美，苗木保存率达98%以上，为国内外游客提供一个休闲、观赏和游玩场所，具有明显的社会效益

苗木成活率98%

生态效益指标

绿化不仅是增加绿地面积，还具有较强的美化效果，体现赏心悦目的美学功能。它不仅能为居民创造良好的居住环境，还能为他们提供丰富多彩的活动场地。绿化效益有以下几个方面：1、改善气候条件，净化空气质量。绿化环境有降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音、改善环境条件，净化大气污染物、杀菌等功能，改善城市环境的生态效应和作用。2、防治水土流失，保护生态环境

空气净化率85%

可持续影响指标

改善县城生态环境,园林绿化作为城市中唯一有生命的基础设施，是保持城市生态系统平衡、改善城市面貌、改善城市人居环境、提高广大市民生活质量、构建和谐社会、实现人与自然协调发展和城市可持续发展的重要载体。

群众满意度95%

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

95%

年度预算测算依据及说明

根据《昆明市园林绿化养护技术规范（试行）》严格按照财政预算部门相关规定预算测算。

单位负责人：徐海佳

填报人：

曾静萍

填报日期：

2017-03-29

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码

170308

单位名称

昆明市建设工程定额站晋宁分站

主管部门编码

170301001

主管部门名称

晋宁县住房和城乡建设局

单位负责人

王黎

联系电话

087167898483

人员编制数

4

实有人数

3

单位职能(2000字以内)  

工程预结算编审、标底编审及工程造价的技术鉴定、收集发布区内的材料价格信息、建设工程招标审查备案

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

直接委托备案审查,  招标项目审查 ,机构正常运转

工程建设项目20万元以内直接委托备案审查 ，工程建设项目招标审查、备案，机构正常运转

46.00

46.00

合计

年度总体目标

认真贯彻执行国家、省、市、县和县住建局对定额站工作安排部署，开拓创新、求真务实，认真落实年度目标责任，强化目标管理，加强领导班子建设和职工队伍建设，确保站各项工作全面、协调、快速发展。加强定额管理的基础工作,认真做好新定额宣贯工作；做好材料价格调查和信息发布工作，提高造价信息发布的覆盖面、准确性、时效性，为政府基本建设投资和建设各方计价提供技术支持。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

对全县市政基础设施备案审查完成率达100%    

100%

质量指标

杜绝审查成果零失误

0

时效指标

一季度预计审查项目25个    

25个

预期实现的效益

二季度预计审查项目30个    

30个

三季度预计审查项目45个    

45个

四季度预计审查项目45个    

45个

成本指标

车辆使用、运行、维护成本降低2%    

2%

经济效益指标

杜绝审查失误的发生，提高审查效率    

0

社会效益指标

为晋宁基础设施建设投资和建设各方计价提供技术支持    

100%

生态效益指标

效益指标

可持续影响指标

节约建设成本，提高投资效益，确保工程造价的科学性、合理性    

100%

服务对象满意度指标

确保满意度达到100%    

100%

生态效益指标

可持续影响指标

填报人：

填报日期：

2016-11-16

满意度指标

服务对象满意度指标

年度预算测算依据及说明

晋机编[2013]22号文件及相关法律法规

单位负责人：王黎

填报人：

曾静萍

填报日期：

2017-03-29

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码

170309

单位名称

晋宁县房地产管理所

主管部门编码

170301001

主管部门名称

晋宁县住房和城乡建设局

单位负责人

王会瑛

联系电话

0871-67898483

人员编制数

11

实有人数

8

单位职能(2000字以内)  

贯彻执行国家、省、市、县房地产、保障房、物业相关政策，负责辖区内房屋交易管理、商品房合同备案、面积管理、领导干部房产信息核查、物业管理、保障房管理。

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

交易管理

商品房、二手房合同备案

130.00

130.00

领导干部房产信息检查

根据组织部门要求对领导干部房产信息进行核查

物业管理

核法管理三级资质、暂定三级资质，指导、监督各物业服务企业开展物业服务工作

162.00

162.00

保障房管理

贯彻执行住房保障相关政策，受理审核分配保障房，核发住房租赁补贴

合计

292.00

292.00

年度总体目标

认真贯彻执行国家、省、市、县和县住建局对房管所工作安排部署，开拓创新、求真务实，认真落实年度目标责任，强化目标管理，加强领导班子建设和职工队伍建设，确保房管所各项工作全面、协调、快速发展。加强房管所管理的基础工作，认真做好群众服务工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

预期实现的效益

产出指标

数量指标

对材料齐全申请备案的合同备案率达100%

100%

根据组织部门要求对领导干部房产信息查询率达100%

100%

核发物业管理资质及指导、监督各物业服务企业开展物业服务工作率达100%

100%

保障房分配、租赁补贴核发率达100%

100%

质量指标

合同备案材料齐全、程序合法

100%

根据组织部门要求对领导干部房产信息按房产档案记录信息据实提供

对申请物业资质材料齐全

保障房入住对象、租赁补贴核发对象资格审核，符合保障条件

时效指标

按各个工作内容在规定时限内完成

100%

成本指标

车辆使用、运行、维护成本降低2%

2%

效益指标

经济效益指标

按国家文件规定收取相管费用

100%

社会效益指标

服务群众，提高工作效率

100%

生态效益指标

可持续影响指标

节约建设成本，提高社会效益

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

确保群众满意度达95%

95%

年度预算测算依据及说明

晋机编【2014】22号文件及相关法律法规

单位负责人：王会瑛

填报人：

曾静萍

填报日期：

2017-03-29

2017年部门单位基本信息表

预算单位

单位性质

单位类别

财政供给政策

单位所在地

编制人数

实有人数

离退休人数

其他实有人数

小计

行政（编制）

工勤（编制）

事业（编制）

全额补助（编制）

差额补助（编制）

自收自支（编制）

小计

行政（实有）

工勤（实有)

事业（实有）

全额补助（实有）

差额补助（实有）

自收自支（实有）

小计

离休人数