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依申请公开

索引号： 015120531-201704-026215 主题分类： 三公经费
发布机构： 晋宁区人民政府办公室 发布日期： 2017-04-06 09:29
名 称: 昆明晋宁区夕阳彝族乡人民政府2017年部门预算
文号： 关键字：

昆明晋宁区夕阳彝族乡人民政府2017年部门预算

发布时间：2017-04-06 09:29 浏览次数：113
字号：[ 大 中 小 ]








































昆明晋宁区夕阳彝族乡人民政府














2017年部门预算







































（部门）负责人：何劲昆
财务负责人：伊正贵
经办人：王麒懿

夕阳彝族乡人民政府2017年部门预算编制的说明

    

        按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    我乡财政工作按照乡党代会和人大会提出的任务目标和今后经济发展的指导思想，以科学发展观为统领,以构建社会主义和谐社会为目标,以“保增长、扩内需、调结构” 为目标,以社会主义新农村建设,“三农”及民生问题为切入点，认真贯彻执行积极的财政政策，牢固树立节支也是增收的观点，厉行节约，努力营造勤俭节约、勤俭办事的社会氛围。

二、部门预算编制情况

夕阳乡按照《预算法》严把预算拨款关，严格控制支出规模，优化支出结构，压缩一般，保证重点，严肃财经纪律，坚持“实事求是，量入为出‌，量力而行，收支平衡”的原则‌，保证工资及单位机构正常运转经费。

三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是政府、人大、文化广播电视服务中心、统计站、社会保障服务中心、财政所、村镇规划建设服务中心、人口和计划生育服务中心、农业综合服务中心，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数64人，其中：财政全供养64人；实有车辆6辆。离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年夕阳彝族乡人民政府一般公共预算收入1617.5万元，其中：公共财政预算1617.5万元，政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。

2017年部门预算总支出1617.50万元，其中：基本支出1337.5万元，占总支出的83％，项目支出280万元，占总支出的17％。按支出功能科目分类，主要为一般公共服务支出、教育支出、文化体育传媒支出、国防支出、城乡社区规划与管理、医疗卫生与计划生育、农林水事物支出等。

（一）基本支出预算情况

2017年用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1337.5万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出912.25万元，占基本支出的68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出425.25万元，占基本支出的32％。

（二）项目支出预算情况

2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280万元，如森林防火、食药品监管、城乡社区环境卫生、水库管护等开支。

（三）“三公”经费预算情况

2017年安排“三公”经费预算47万元，其中：预算公务接待费30万元，预算公务用车运行维护费17万元。较上年62万元，减15万元，减49.5%。

五、名词解释

1.部门预算：是指行政事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。部门预算由收入预算和支出预算组成。

2.一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

3.一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

4.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

10.对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

预算01表


2017年部门财政拨款收支预算总表



单位：万元
收  入支  出
项  目2017年预算数项  目2017年预算数
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算 1,617.50   （一) 一般公共服务支出 1,159.52 
    1.其他一般预算收入
  （二) 外交支出
    2.纳入预算管理的非税收入
  （三) 国防支出 1.00 
（二）政府性基金预算
  （四) 公共安全支出 1.00 
（三）国有资本经营预算
  （五) 教育支出 6.00 
（四）纳入财政专户管理的非税收入
  （六) 科学技术支出
二、上年结转
  （七) 文化体育与传媒支出 29.53 


  （八) 社会保障和就业支出 51.35 


  （九) 医疗卫生与计划生育支出 16.75 


  （十) 节能环保支出


  （十一) 城乡社区支出 51.94 


  （十二) 农林水支出 300.41 


  （十三) 交通运输支出


  （十四) 资源勘探信息等支出


  （十五) 商业服务业等支出


  （十六) 金融支出


  （十七) 援助其他地区支出


  （十八) 国土海洋气象等支出


  （十九) 住房保障支出


  （二十) 粮油物资储备支出


  （二十一) 预备费


  （二十二) 其他支出
收入总计 1,617.50 支出总计 1,617.50 
预算02表



2017年部门一般公共预算支出表




单位：万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出1159.51 964.01 195.50 
20101  人大事务35.93 18.93 17.00 
2010101行政运行18.93 18.93 
2010108代表活动、履职经费17.00 
17.00 
20103政府办公厅（室）及相关机构事务973.44 874.44 99.00 
2010301行政运行923.44 874.44 49.00 
2010308信访事务1.00 
1.00 
2010399县级配套奖励、对村委会党建、目标考核奖励49.00 
49.00 
20105统计信息事务32.02 28.02 4.00 
2010507专项普查活动4.00 
4.00 
2010550事业运行28.02 28.02 
20106财政事务42.62 42.62 
2010650事业运行42.62 42.62 
20111纪检监察事务1.00 
1.00 
2011199纪检工作经费1.00 
1.00 
20131党委办公厅（室）及相关机构事务16.50 
16.50 
2013105专项业务16.50 
16.50 
20133宣传事务9.00 
9.00 
2013399其他宣传事务支出9.00 
9.00 
20199其他一般公共服务支出49.00 
49.00 
2019999其他一般公共服务支出49.00 
49.00 
203国防支出1.00 
1.00 
20399其他国防支出1.00 
1.00 
2039901其他国防支出1.00 
1.00 
204公共安全支出1.00 
1.00 
20408强制隔离戒毒1.00 
1.00 
2040850事业运行1.00 
1.00 
205教育支出6.00 
6.00 
20502普通教育6.00 
6.00 
2050299其他普通教育6.00 
6.00 
207文化体育与传媒支出29.53 27.53 2.00 
20701文化29.53 27.53 2.00 
2070109群众文化29.53 27.53 2.00 
208社会保障和就业支出51.35 41.85 9.50 
20801人力资源和社会保障管理41.85 41.85 
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出41.85 41.85 
20810社会福利8.50 
8.50 
2081004殡葬8.50 
8.50 
20820临时救助1.00 
1.00 
2082001临时救助支出1.00 
1.00 
210医疗卫生与计划生育支出16.75 13.75 3.00 
21007计划生育事务13.75 13.75 
2100717计划生育服务13.75 13.75 
21010食品和药品监督管理事务3.00 
3.00 
2101099其他食品和药品监督管理事务支出3.00 
3.00 
212城乡社区支出51.94 40.94 11.00 
21202城乡社区规划与管理40.94 40.94 
2120201城乡社区规划与管理40.94 40.94 
21205城乡社区环境卫生11.00 
11.00 
2120501城乡社区环境卫生11.00 
11.00 
213农林水支出300.42 249.42 51.00 
21301农业249.42 249.42 
2130104事业运行249.42 249.42 
21302林业49.00 
49.00 
2130201行政运行0.00 

2130234林业防灾减灾49.00 
49.00 
21303水利2.00 
2.00 
2130306水利工程运行与维护2.00 
2.00 






























合    计1617.50 1337.50 280.00 
预算03表










2017年部门基本支出预算表










单位：万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出912.25 912.25 







30101  基本工资162.79 162.79 







30102  津贴补贴348.95 348.95 







30103  奖金178.02 178.02 







30104其他社会保障缴费81.74 81.74 







30108机关事业单位基本养老保险102.35 102.35 







30199其他工资福利支出38.40 38.40 







302商品和服务支出425.25 425.25 







30201  办公费16.00 16.00 







30211差旅费16.00 16.00 







30215会议费20.00 20.00 







30217公务接待费30.00 30.00 







30226劳务费266.47 266.47 







30228工会经费9.83 9.83 







30229福利费17.92 17.92 







30231公务用车运行维护费15.50 15.50 







30239其他交通费用33.53 33.53 







303对个人和家庭的补助









30301  离休费









30302  退休费









30303  抚恤金









310其他资本性支出









31002  办公设备购置









31003  专用设备购置









合    计1337.50 1337.50 







预算04表



2017年部门政府性基金预算支出表




单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





















































































合    计


预算05表


2017年部门收支总表



单位：万元
收  入支  出
项  目2017年预算数项  目2017年预算数
一、一般公共预算1617.50 一、一般公共服务支出1,159.52
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出1.00
四、纳入财政专户管理的非税收入
四、公共安全支出1.00
五、事业单位事业收入
五、教育支出6.00
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、其他自有资金
七、文化体育与传媒支出29.53
八、上年结转
八、社会保障和就业支出51.35


九、医疗卫生与计划生育支出16.75


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出51.94


十二、农林水支出300.41


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、预备费


二十二、其他支出
收入总计1617.50 支出总计1,617.50
预算06表








2017年部门收入总表









单位：万元
科目合计一般公共预
算拨款收入		政府性基金
预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
201一般公共服务支出1159.51 1159.51 






20101  人大事务35.93 35.93 






2010101行政运行18.93 18.93 






2010108代表活动、履职经费17.00 17.00 






20103政府办公厅（室）及相关机构事务973.44 973.44 






2010301行政运行923.44 923.44 






2010308信访事务1.00 1.00 






2010399县级配套奖励、对村委会党建、目标考核奖励49.00 49.00 






20105统计信息事务32.02 32.02 






2010507专项普查活动4.00 4.00 






2010550事业运行28.02 28.02 






20106财政事务42.62 42.62 






2010650事业运行42.62 42.62 






20111纪检监察事务1.00 1.00 






2011199纪检工作经费1.00 1.00 






20131党委办公厅（室）及相关机构事务16.50 16.50 






2013105专项业务16.50 16.50 






20133宣传事务9.00 9.00 






2013399其他宣传事务支出9.00 9.00 






20199其他一般公共服务支出49.00 49.00 






2019999其他一般公共服务支出49.00 49.00 






203国防支出1.00 1.00 






20399其他国防支出1.00 1.00 






2039901其他国防支出1.00 1.00 






204公共安全支出1.00 1.00 






20408强制隔离戒毒1.00 1.00 






2040850事业运行1.00 1.00 






205教育支出6.00 6.00 






20502普通教育6.00 6.00 






2050299其他普通教育6.00 6.00 






207文化体育与传媒支出29.53 29.53 






20701文化29.53 29.53 






2070109群众文化29.53 29.53 






208社会保障和就业支出51.35 51.35 






20801人力资源和社会保障管理41.85 41.85 






2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出41.85 41.85 






20810社会福利8.50 8.50 






2081004殡葬8.50 8.50 






20820临时救助1.00 1.00 






2082001临时救助支出1.00 1.00 






210医疗卫生与计划生育支出16.75 16.75 






21007计划生育事务13.75 13.75 






2100717计划生育服务13.75 13.75 






21010食品和药品监督管理事务3.00 3.00 






2101099其他食品和药品监督管理事务支出3.00 3.00 






212城乡社区支出51.94 51.94 






21202城乡社区规划与管理40.94 40.94 






2120201城乡社区规划与管理40.94 40.94 






21205城乡社区环境卫生11.00 11.00 






2120501城乡社区环境卫生11.00 11.00 






213农林水支出300.42 300.42 






21301农业249.42 249.42 






2130104事业运行249.42 249.42 






21302林业49.00 49.00 






2130201行政运行0.00 0.00 






2130234林业防灾减灾49.00 49.00 






21303水利2.00 2.00 






2130306水利工程运行与维护2.00 2.00 






合    计1617.50 1617.50 






预算07表



2017年部门支出总表




单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201 一般公共服务支出1159.51 964.01 195.50 
20101   人大事务35.93 18.93 17.00 
2010101 行政运行18.93 18.93 
2010108 代表活动、履职经费17.00 
17.00 
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务973.44 874.44 99.00 
2010301 行政运行923.44 874.44 49.00 
2010308 信访事务1.00 
1.00 
2010399 县级配套奖励、对村委会党建、目标考核奖励49.00 
49.00 
20105 统计信息事务32.02 28.02 4.00 
2010507 专项普查活动4.00 
4.00 
2010550 事业运行28.02 28.02 
20106 财政事务42.62 42.62 
2010650 事业运行42.62 42.62 
20111 纪检监察事务1.00 
1.00 
2011199 纪检工作经费1.00 
1.00 
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务16.50 
16.50 
2013105 专项业务16.50 
16.50 
20133 宣传事务9.00 
9.00 
2013399 其他宣传事务支出9.00 
9.00 
20199 其他一般公共服务支出49.00 
49.00 
2019999 其他一般公共服务支出49.00 
49.00 
203 国防支出1.00 
1.00 
20399 其他国防支出1.00 
1.00 
2039901 其他国防支出1.00 
1.00 
204 公共安全支出1.00 
1.00 
20408 强制隔离戒毒1.00 
1.00 
2040850 事业运行1.00 
1.00 
205 教育支出6.00 
6.00 
20502 普通教育6.00 
6.00 
2050299 其他普通教育6.00 
6.00 
207 文化体育与传媒支出29.53 27.53 2.00 
20701 文化29.53 27.53 2.00 
2070109 群众文化29.53 27.53 2.00 
208 社会保障和就业支出51.35 41.85 9.50 
20801 人力资源和社会保障管理41.85 41.85 
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出41.85 41.85 
20810 社会福利8.50 
8.50 
2081004 殡葬8.50 
8.50 
20820 临时救助1.00 
1.00 
2082001 临时救助支出1.00 
1.00 
210 医疗卫生与计划生育支出16.75 13.75 3.00 
21007 计划生育事务13.75 13.75 
2100717 计划生育服务13.75 13.75 
21010 食品和药品监督管理事务3.00 
3.00 
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出3.00 
3.00 
212 城乡社区支出51.94 40.94 11.00 
21202 城乡社区规划与管理40.94 40.94 
2120201 城乡社区规划与管理40.94 40.94 
21205 城乡社区环境卫生11.00 
11.00 
2120501 城乡社区环境卫生11.00 
11.00 
213 农林水支出300.42 249.42 51.00 
21301 农业249.42 249.42 
2130104 事业运行249.42 249.42 
21302 林业49.00 
49.00 
2130201 行政运行0.00 

2130234 林业防灾减灾49.00 
49.00 
21303 水利2.00 
2.00 
2130306 水利工程运行与维护2.00 
2.00 
合    计1617.50 1337.50 280.00 
预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位：万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计4762-15-49.58%
1.因公出国（境）费



2.公务接待费3032-2-6.25%
3.公务用车购置及运行1730-13-43.33%
其中：（1）公务用车购置费



      （2）公务用车运行费1730-13-43.33%
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2017）年度
单位编码199305单位名称昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府
主管部门编码
主管部门名称
单位负责人何劲昆 联系电话67843003
人员编制数65 实有人数64
单位职能(2000字以内)    全乡机构数及职能分工情况分别如下：
（1）政府
主要职能：认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律 、法规、法令、制定本乡行政区域的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。
编制人员：29人，期末实有人数33人。
（2）人大
   主要职能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布本级人民代表大会的各项决议。
   编制人员：1人，期末实有人数1人。
（3）农业综合服务中心
主要职能：承办农业、林业、水利。农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村经济经营管理。
编制人员：18人，期末实有人数16人。
（4）人口和计划生育服务中心
主要职能：承办人口和计划生育服务工作
编制人数：2人，期末实有人数1人。
（5）村镇规划建设服务中心
主要职能：承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
编制人数：4人，期末实有人数3人。
（6）社会保障服务中心
主要职能：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、构建和谐劳动关系等社会化管理服务性工作。
编制人数：4人，期末实有人数3人。
（7）财政所
主要职能：承办财政收支管理等服务性工作。
编制人数：3人，期末实有人数3人。
（8）统计站
主要职能：承办乡相关统计调查计划，收集、整理和上报信息等服务性工作。
编制人数：2人，期末实有人数2人。
（9）文化广播电视服务中心
主要职能：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
编制人数：2人，期末实有人数2人。
年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额（万元）
总额财政拨款其他资金
完成党委政府各项工作，保机构正常运转完成党委政府各项中心工作1,553.50 1,553.50 
森林防火工作完成森林防火工作49.00 49.00 
城乡清洁工作城乡清洁工作，保护乡镇环境卫生11.00 11.00 
第三次全国农业普查工作完成农业普查工作4.00 4.00 
合计1,617.50 1617.50 
年度总体目标1.认真完成上级党委、政府安排的各项工作
2.完成森林防火工作
3.完成城乡清洁工作
4.完成农业普查工作

一级指标二级指标三级指标指标值
预期实现的效益产出指标数量指标完成19.8万亩森林防火工作。19.8万亩






质量指标完成农民人均纯收入9107元9107元/人/年






时效指标森林防火时间从2016年12月开始至2017年6月份止7个月






成本指标保护森林资源5元/亩5元/亩/年






效益指标经济效益指标完成农业总产值13220万元13220万元/年






社会效益指标通过全乡森林资源的保护，使森林火灾发生率减少了95%。95%






生态效益指标通过城乡环境卫生的清洁，生活环境优良率达到90%90%






可持续影响指标促进了经济的快速发展，调整了产业结构，为夕阳乡可持续发展提供创造了有利的条件






满意度指标服务对象满意度指标人民群众对政府政务服务的满意度100%
人民对森林防火工作的满意度100%
人民对城乡清洁工作的满意度100%


年度预算测算依据及说明根据实有人数及上级党委政府文件要求测算资金，合理安排预算，做到资金有效使用。
财政归口业务主管科室审核意见年度预算安排的基本支出及项目支出相关费用与实际工作基本相符,建议给以安排资金。
单位负责人：何劲昆填报人：王麒懿填报日期：2017/03/22










预算10表





















2017年部门单位基本信息表























预算单位单位性质单位类别财政供给政策单位所在地编制人数实有人数离退休人数其他实有人数
小计行政（编制）工勤（编制）纳入公务员管理（编制）全额补助（编制）差额补助（编制）自收自支（编制）小计行政（实有）工勤（实有)纳入公务员管理（实有）全额补助（实有）差额补助（实有）自收自支（实有）小计离休人数退休人数
昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府行政机关政府全额拨款晋宁区夕阳乡6530

35

64331
30

14113















































































































































































































预算11表











2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表







单位：万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计13,362.87 1,867.06 1,495.81 1,073.47 247.92 
174.42 
















填报说明：




　　　　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产



　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产




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