晋宁工业园区管理委员会2017年部门预算编制的说明及部门预算
按照预算管理的相关规定，晋宁工业园区管理委员会预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）、 主要职责
1、 贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。
2、 负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。
3、 负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。
4、 负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。
5、 负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。
6、 负责园区经济运行监测和分析。
7、 协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机关。
8、 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）、 2017年重点工作
1、 努力保持园区经济平稳健康发展；
2、 开展园区清理整顿优化提升工作，为我县工业转型升级进一步夯实了基础；
3、 创新方式，园企合作，不断完善基础设施配套建设；
4、 不断探索招商引资方式，坚持不懈做好招商引资工作；
5、 加强土地管理工作，强化项目土地要素保障；
6、 加强融资工作，统筹财政管理，化解资金难题；
7、 着力创新社会治理，园区社会环境总体保持稳定；
8、 深化改革，全面提升园区服务质量；
9、 切实加强党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；
10、 加强对外宣传，园区社会信誉度不断提高。
二、 部门预算编制情况
根据晋宁县财政局《关于召开2017年部门预算编制工作会即预算编制系统培训会的通知》通知要求，按照“厉行节约，量入为出，统筹兼顾，突出重点，收支平衡，公开透明”的编制原则，围绕县委、县政府的决策，结合本单位实际情况，从严从紧编制部门预算。
基本支出预算编制：人员支出按2016年11月份在职在编人员的实际情况核定；商品服务支出按照县财政局核定的定额标准核定。
项目支出预算编制：结合2017年工作任务，根据项目支出的重要性，认真对所申报的项目进行优先级、优级、次优级、一般的次序排序，统筹编制项目支出预算。
三、 部门基本情况
晋宁工业园区管理委员会纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；行政16人，事业6人。在编实有车辆2辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年预算总收入34511.34万元，其中：公共财政预算857.9万元（备注:我单位按照县级目标任务，测算2017年一般公共财政预算收入为：15158万元，但由于区财政财力紧张，仅核拨我单位857.9万元支出，为了满足表间收支平衡关系，因此我单位在填列此套预算公开表格时，将公共财政预算收入调整为：857.9万元)；政府性基金收入33647.06万元，上年结转6.44万元。纳入财政专户管理的非税收入为零。
2016年部门预算总支出34511.34万元，其中：政府性基金预算支出33647.06万元，一般公共预算支出864.34万元。基本支出364.34万元，占总预算支出的1％，项目支出（含政府性基金支出）34147.06万元，占总支出的99％。支出按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）-01（项）”支出，主要反映行政单位（在职在编人员）工资福利和商品服务支出；支出分别列“201（类）－03（款）-50（项）”支出，主要反映事业单位（在职在编人员）工资福利和商品服务支出的安排情况。支出分别列“212（类）－03（款）-99（项）”支出，主要反映项目支出的安排情况。
（一）基本支出预算情况
2017年用于保障工业园区机关、事业人员正常运转的日常支出357.9万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出309.25万元，占基本支出的86.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）48.65万元，占基本支出的13.6％。
（二）项目支出预算情况
2017年为保障园区加快招商引资建设，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500万元，其中：园区招商及园区打造宣传费15万元；二街中水回用管理费48万元，偿还土储中心贷款本金291万元；污水处理费（二街）46万元；园区内各基地电费40万元；高清视频监控系统租用费20万元；园区规划建设前期费用40万元。
政府性基金预算支出33647.06万元，其中：征地和拆迁补偿费12540.8万元，土地开发费用：12302.86万元，补助被征地农民费用：5498.58万元，土地出让业务支出：3304.82万元。
undefined（三）“三公”经费预算情况
按照中央八项规定、“六项禁令”要求，本着厉行节约，压缩开支原则，2017年工业园区管理委员会“三公”经费预算14万元。其中：预算公务接待费9万元，预算公务用车运行费3万元，预算因公出国（境）费2万元，与上年持平。
| 预算01表 | |||
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
| 一、本年收入 | 34,504.90 | 一、本年支出 | 34,511.34 |
| （一）一般公共预算 | 857.90 | （一) 一般公共服务支出 | 690.34 |
| 1.其他一般预算收入 | 857.90 | （二) 外交支出 | |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | （三) 国防支出 | ||
| （二）政府性基金预算 | 33,647.00 | （四) 公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算 | （五) 教育支出 | ||
| （四）纳入财政专户管理的非税收入 | （六) 科学技术支出 | ||
| 二、上年结转 | 6.44 | （七) 文化体育与传媒支出 | |
| （八) 社会保障和就业支出 | |||
| （九) 医疗卫生与计划生育支出 | |||
| （十) 节能环保支出 | |||
| （十一) 城乡社区支出 | 33,821.00 | ||
| （十二) 农林水支出 | |||
| （十三) 交通运输支出 | |||
| （十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| （十五) 商业服务业等支出 | |||
| （十六) 金融支出 | |||
| （十七) 援助其他地区支出 | |||
| （十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| （十九) 住房保障支出 | |||
| （二十) 粮油物资储备支出 | |||
| （二十一) 预备费 | |||
| （二十二) 其他支出 | |||
| 收入总计 | 34,511.34 | 支出总计 | 34,511.34 |
| 预算02表 | ||||
| 2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0 | ||
| 2010101 | 行政事务 | 0 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 267.9 | 267.9 | |
| 2010350 | 事业运行 | 90 | 90 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35 | 35 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291 | 291 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174 | 174 | |
| 202 | 外交支出 | 0 | ||
| 20201 | 外交管理事务 | 0 | ||
| 2020101 | 行政运行 | 0 | ||
| …… | …… | 0 | ||
| …… | …… | 0 | ||
| …… | …… | 0 | ||
| 合 计 | 857.9 | 357.9 | 500 | |
| 预算03表 | |||||||||||
| 2017年部门基本支出预算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 309.3 | |||||||||
| 30101 | 基本工资 | 73.8 | |||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 105 | |||||||||
| 30103 | 奖金 | 66.6 | |||||||||
| 30104 | 社会保险缴费 | 63.9 | |||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 48.6 | |||||||||
| 30201 | 办公费 | 5.5 | |||||||||
| 30202 | 印刷费 | ||||||||||
| 30203 | 咨询费 | ||||||||||
| 30204 | 三公经费 | 14 | |||||||||
| 30205 | 差旅费 | 5.5 | |||||||||
| 30206 | 工会经费 | 3.4 | |||||||||
| 30207 | 福利费 | 6.16 | |||||||||
| 30208 | 公务出行租车费 | 1.28 | |||||||||
| 30209 | 其他交通补贴 | 12.76 | |||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | |||||||||
| 30301 | 离休费 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | ||||||||||
| 30303 | 抚恤金 | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| 合 计 | 357.9 | ||||||||||
| 预算04表 | ||||
| 2017年部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12540.802 | 12540.802 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 12302.85999 | 12302.85999 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5498.58 | 5498.58 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 3304.822498 | 3304.822498 | |
| 合 计 | 33647.06 | 33647.06 | ||
| 预算05表 | |||
| 2017年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算 | 857.90 | 一、一般公共服务支出 | 864.34 |
| 二、政府性基金预算 | 33647.06 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、纳入财政专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、上年结转 | 6.44 | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 33647.06 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收入总计 | 34511.40 | 支出总计 | 34,511.40 |
| 预算06表 | ||||||||||
| 2017年部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | ||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | ||||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||||||||
| 2010103 | 机关服务 | 0.00 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 274.34 | 267.90 | 6.44 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291.00 | 291.00 | |||||||
| 202 | 外交支出 | 0.00 | ||||||||
| 20201 | 外交管理事务 | 0.00 | ||||||||
| 2020101 | 行政运行 | 0.00 | ||||||||
| 2020102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174.00 | 174.00 | |||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12540.80 | 12540.80 | |||||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 12302.86 | 12302.86 | |||||||
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5498.58 | 5498.58 | |||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 3304.82 | 3304.82 | |||||||
| 合 计 | 34511.40 | 857.90 | 33647.06 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算07表 | ||||
| 2017年部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 690.34 | 364.34 | 326 |
| 20101 | 人大事务 | 0 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 0 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 2010103 | 机关服务 | 0 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 274.34 | 274.34 | |
| 2010350 | 事业运行 | 90 | 90 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35 | 35 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291 | 291 | |
| 202 | 外交支出 | 0 | ||
| 20201 | 外交管理事务 | 0 | ||
| 2020101 | 行政运行 | 0 | ||
| 2020102 | 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 212 | 城乡社区事务 | 33821.06449 | 0 | 33821.06449 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174 | 174 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12540.802 | 12540.80 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 12302.85999 | 12302.86 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5498.58 | 5498.58 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 3304.822498 | 3304.82 | |
| 合 计 | 34511.40 | 364.34 | 34147.06 | |
| 预算08表 | ||||
| 2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 14 | 14 | 0 | 0% |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 2 | 0 | 0% |
| 2.公务接待费 | 9 | 9 | 0 | 0% |
| 3.公务用车购置及运行 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 | 0% | ||
| （2）公务用车运行费 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2017）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 199310 | 单位名称 | 晋宁县工业园区管理委员会 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | 晋宁县人民政府 | |||||||
| 单位负责人 | 李云良 | 联系电话 | 67809961 | ||||||
| 人员编制数 | 26 | 实有人数 | 22 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理入园项目和园区的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作；管理园区进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务；承担镇政府授权管理和交办的其他工作。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 1、税收征管、债务化解工作 | 配合税务部门做好园区企业税收征管工作，强力化解债务。 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 2、园区基础设施建设、土地供应工作 | 2017年完成园区基础设施建设1亿元；2017年度完成园区土地供应比率≧90% | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 3、园区宣传及党建工作 | 以园区报为基础加强园区宣传；积极组织干部职工学习党的先进思想，做好党建工作。 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 4、招商引资、安全生产、经济发展等其他工作 | 根据产业政策开展招商引资，提高招商引资项目的质量，促进园区经济发展；强化安全生产管理；日常运转工作 | 547.00 | 547.00 | ||||||
| 合计 | 9,567.00 | ||||||||
| 年度总体目标 | 加强对园区企业的管理、服务；按照省、市、县各级政府的要求，完成各项重点工作及重点工程的目标任务，努力完成园区财政收入、招商引资等目标；加强对园区道路、绿化等基础设施的维护及管养；完成其他日常工作。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 保障一般预算收入，化解债务；保障基本支出运转经费 | 计划完成预算收入15125万元；完成债务化解9000万元；保障基本支出357万。 | |||||
| 完成园区基础设施建设情况及土地供应比率 | 完成基建1亿元；土地供应比率≧90% | ||||||||
| 完成规模以上工业固定资产投资额 | 32亿元 | ||||||||
| 组织园区干部职工学习教育活动人数 | 全体人员 | ||||||||
| 质量指标 | 严控“三公经费”支出，严控结转结余 | 确保2017年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数；结转结余控制目标不超过上年结转结余数 | |||||||
| 预算决算等相关信息公开 | 按时限完成部门2017年预算决算信息公开 | ||||||||
| 园区道路日常维护及绿化管养,加快园区各基地基础设施建设进度，确保按质按量完成目标任务 | 相关质量指标 | ||||||||
| 认真核实单位的资产、人员等基础信息，确保信息的真实性、准确性和完整性 | 基本支出足额保障，保证基本支出预算无缺口 | ||||||||
| 时效指标 | 按年度预算，严格执行完成时间 | 2017年12月 | |||||||
| 成本指标 | 基本支出保障金额 | 357.9万元 | |||||||
| 项目支出保障金额 | 9209万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进提高规模以上工业增加值增速 | 9.7% | ||||||
| 推动园区财政收入增加率 | 5% | ||||||||
| 加速土地流转 | 土地供应比率≧90% | ||||||||
| 加快周边片区的土地开发建设 | |||||||||
| 社会效益指标 | 提供就业率 | 5% | |||||||
| 方便园区企业及周边居民出行 | |||||||||
| 生态效益指标 | 改善园区各基地企业生产及民众居住环境 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 园区内基础设施建设项目持续发挥作用的期限 | 长期 | |||||||
| 项目的建设将加快周边片区的土地开发建设，促进县域的城市化进程。 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区招商引资企业入园满意度 | 90%以上 | ||||||
| 向金融机构及县级部门借款满意度 | 90%以上 | ||||||||
| 园区道路修缮服务对象满意度 | 80% | ||||||||
| 园区绿化管护服务对象满意度 | 80% | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 以2016年预算完成情况为基础，根据2017年预计完成的各项工作及目标任务，结合管委会实际进行测算 | ||||||||
| 财政归口业务主管科室审核意见 | 年度预算安排的基本支出及项目支出相关费用与实际工作基本相符,结合年度预算编制测算依据及财力情况，建议给以安排资金34,505万元。 | ||||||||
| 绩效管理科室审核意见 | 申报单位绩效目标明确，所需资金与实际工作基本相符，拟同意业务科室意见，建议预算科根据财力给以安排资金，并纳入整体支出绩效管理。 | ||||||||
| 科室负责人： 李建平 审核人： 许静梅 2017年 3 月 23 日 | |||||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 填报日期： | 2016-11-14 | ||||||
| 2017年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||
| 预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||
| 小计 | 行政（编制） | 工勤（编制） | 纳入公务员管理（编制） | 全额补助（编制） | 差额补助（编制） | 自收自支（编制） | 小计 | 行政（实有） | 工勤（实有) | 纳入公务员管理（实有） | 全额补助（实有） | 差额补助（实有） | 自收自支（实有） | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||
| 晋宁工业园区管理委员会 | 行政单位 | 政府部门 | 全供养 | 晋宁区昆阳街道办郑和路217号 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | ||||||||||
| 预算11表 | ||||||||||||
| 2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 122,394.66 | 122,270.64 | 30.20 | 93.82 | |||||||
| 填报说明： | ||||||||||||
| 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
