夕阳彝族乡部门（单位）整体支出绩效目标申报表
发布时间：2017-03-29 10:02
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| 夕阳彝族乡部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2017）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 199305 | 单位名称 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 何劲昆 | 联系电话 | 67843003 | ||||||
| 人员编制数 | 65 | 实有人数 | 64 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 全乡机构数及职能分工情况分别如下： （1）政府 主要职能：认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律 、法规、法令、制定本乡行政区域的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。 编制人员：29人，期末实有人数33人。 （2）人大 主要职能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布本级人民代表大会的各项决议。 编制人员：1人，期末实有人数1人。 （3）农业综合服务中心 主要职能：承办农业、林业、水利。农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村经济经营管理。 编制人员：18人，期末实有人数16人。 （4）人口和计划生育服务中心 主要职能：承办人口和计划生育服务工作 编制人数：2人，期末实有人数1人。 （5）村镇规划建设服务中心 主要职能：承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。 编制人数：4人，期末实有人数3人。 （6）社会保障服务中心 主要职能：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、构建和谐劳动关系等社会化管理服务性工作。 编制人数：4人，期末实有人数3人。 （7）财政所 主要职能：承办财政收支管理等服务性工作。 编制人数：3人，期末实有人数3人。 （8）统计站 主要职能：承办乡相关统计调查计划，收集、整理和上报信息等服务性工作。 编制人数：2人，期末实有人数2人。 （9）文化广播电视服务中心 主要职能：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 编制人数：2人，期末实有人数2人。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 完成党委政府各项工作，保机构正常运转 | 完成党委政府各项中心工作 | 1,553.50 | 1,553.50 | ||||||
| 森林防火工作 | 完成森林防火工作 | 49.00 | 49.00 | ||||||
| 城乡清洁工作 | 城乡清洁工作，保护乡镇环境卫生 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 第三次全国农业普查工作 | 完成农业普查工作 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 合计 | 1,617.50 | 1617.50 | |||||||
| 年度总体目标 | 1.认真完成上级党委、政府安排的各项工作 | ||||||||
| 2.完成森林防火工作 | |||||||||
| 3.完成城乡清洁工作 | |||||||||
| 4.完成农业普查工作 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 完成19.8万亩森林防火工作。 | 19.8万亩 | |||||
| 质量指标 | 完成农民人均纯收入9107元 | 9107元/人/年 | |||||||
| 时效指标 | 森林防火时间从2016年12月开始至2017年6月份止 | 7个月 | |||||||
| 成本指标 | 保护森林资源5元/亩 | 5元/亩/年 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成农业总产值13220万元 | 13220万元/年 | ||||||
| 社会效益指标 | 通过全乡森林资源的保护，使森林火灾发生率减少了95%。 | 95% | |||||||
| 生态效益指标 | 通过城乡环境卫生的清洁，生活环境优良率达到90% | 90% | |||||||
| 可持续影响指标 | 促进了经济的快速发展，调整了产业结构，为夕阳乡可持续发展提供创造了有利的条件 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对政府政务服务的满意度 | 100% | ||||||
| 人民对森林防火工作的满意度 | 100% | ||||||||
| 人民对城乡清洁工作的满意度 | 100% | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 根据实有人数及上级党委政府文件要求测算资金，合理安排预算，做到资金有效使用。 | ||||||||
| 财政归口业务主管科室审核意见 | 年度预算安排的基本支出及项目支出相关费用与实际工作基本相符,建议给以安排资金。 | ||||||||
| 单位负责人： | 何劲昆 | 填报人： | 王麒懿 | 填报日期： | 2017/03/22 | ||||
