富民县四创两争工作指挥部办公室2017年部门预算编制说明
关于富民县创建办 2017年部门预算编制的说明 按照《预算法》规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 根据市委、市政府关于全市“四创两争”的统一安排部署，结合我县实际，明确创建办职能如下： 我办承担全县“四创两争”工作及配合协作推进提升城乡人居环境行动各项工作，“四创两争”指创建国家园林县城、国家卫生县城、云南省园林县城、云南省文明县城、争创国家文明县城和国家生态县。承担以上几项工作的职能如下：一是指挥调度；二是沟通协调；三是综合调研；四是督查督办；五是宣传造势；六是业务指导；七是材料准备；八是完成县“四创两争”工作指挥部交办的其它工作任务，九是县上交办的临时专项工作等。 二、部门基本情况 我办人员编制数10人，2015年的职在编的实有人员8 人，其中：财政全供养8人，无车辆，无离退休人员。 三、2017年部门预算收支情况 2017年预算总收入261.91万元，其中：公共财政预算261.91万元，政府性基金收入0万元。 2017年部门预算总支出261.91万元，其中：基本支出261.91万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术（类）－科学技术管理事务（款）”支出，主要反映人员工资支出232.36万元，包括在职在编人员全年支出97.76万元及乡村保洁员工资164.16万元；“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映缴纳职工住房公积金的支出7.89万元；医疗卫生与计划生育支出（类）-事业单位医疗（款），主要反映职工医疗保险支出9.07万元；社会保障与就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）支出，主要反映职工基本养老保险缴费支出12.58万元。 （一） 基本支出情况 2017年用于保障机构正常运转的日常支出261.91万元（其中包括乡村保洁员工资164.16万元，在职人员工资福利支出91.83万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的35.06％，乡村保洁工资占基本支出的62.68%；办公经费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.26％。与上年对比保持相等。 （二） 项目支出情况 无。 四、其他事项 2017政府采购方面，自单位成立以来，笔记本电脑及投影仪一直都是靠借用或者租用，给单位造成很多不便及增加工作成本。目前，各级检查及工作汇报都需以ppt形式进行，为进一步开展好工作，拟采购笔记本电脑、投影仪一套，预算价格在1.5万元左右。 附：富民县四创两争工作指挥部办公室2017年预算信息公开表 富民县四创两争工作指挥部办公室部门预算公开表 |
