晋宁区2017政府预算公开表
发布时间：2017-03-20 14:40
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| 地方一般公共预算收入表 | |||
| 表1-1 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、税收收入 | 93954 | 126029 | 134% |
| 增值税 | 30341 | 44960 | 148% |
| 营业税 | 14559 | 0% | |
| 企业所得税 | 2609 | 2755 | 106% |
| 个人所得税 | 1015 | 890 | 88% |
| 资源税 | 12119 | 12412 | 102% |
| 城市维护建设税 | 4321 | 4210 | 97% |
| 房产税 | 2704 | 3216 | 119% |
| 印花税 | 1256 | 944 | 75% |
| 城镇土地使用税 | 5629 | 6489 | 115% |
| 土地增值税 | 8187 | 41261 | 504% |
| 车船税 | 1826 | 1913 | 105% |
| 耕地占用税 | 3138 | 2897 | 92% |
| 契税 | 4859 | 2765 | 57% |
| 烟叶税 | 1391 | 1317 | 95% |
| 其他税收收入 | |||
| 二、非税收入 | 75329 | 51718 | 69% |
| 专项收入 | 21917 | 15307 | 70% |
| 其中：教育费附加收入 | 2590 | 2000 | 77% |
| 行政事业性收费收入 | 4675 | 1627 | 35% |
| 罚没收入 | 4622 | 3500 | 76% |
| 国有资本经营收入 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 43648 | 30984 | 71% |
| 捐赠收入 | |||
| 政府住房基金收入 | 328 | 150 | 46% |
| 其他收入 | 139 | 150 | 108% |
| 本年收入小计 | 169283 | 177747 | 105% |
| 转移性收入 | 277862 | 180349 | 65% |
| 返还性收入 | 13603 | 7970 | 59% |
| 一般性转移支付收入 | 39418 | 13654 | 35% |
| 专项转移支付收入 | 63653 | 42000 | 66% |
| 上年结转收入 | 512 | 0% | |
| 上年结余收入 | |||
| 调入资金 | 14932 | 33654 | 225% |
| 债务转贷收入 | 145744 | 83071 | 57% |
| 收入合计 | 447145 | 358096 | 80% |
| 地方一般公共预算支出表 | |||
| 表1-2 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一般公共服务支出 | 32225 | 41365 | 128% |
| 外交支出 | |||
| 国防支出 | 255 | 233 | 91% |
| 公共安全支出 | 14495 | 14104 | 97% |
| 教育支出 | 46575 | 55517 | 119% |
| 科学技术支出 | 2683 | 1906 | 71% |
| 文化体育与传媒支出 | 2096 | 2319 | 111% |
| 社会保障和就业支出 | 27924 | 40396 | 145% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 12316 | 12944 | 105% |
| 节能环保支出 | 17141 | 16195 | 94% |
| 城乡社区支出 | 52339 | 29395 | 56% |
| 农林水支出 | 21791 | 20957 | 96% |
| 交通运输支出 | 2754 | 4469 | 162% |
| 资源勘探信息等支出 | 2251 | 2332 | 104% |
| 商业服务业等支出 | 2309 | 2214 | 96% |
| 金融支出 | 10 | #DIV/0! | |
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | 2867 | 3073 | 107% |
| 住房保障支出 | 6379 | 962 | 15% |
| 粮油物资储备支出 | 821 | 721 | 88% |
| 预备费 | 2176 | #DIV/0! | |
| 债务付息支出 | 3967 | 8313 | 210% |
| 债务发行费用支出 | 201 | 0% | |
| 本年支出小计 | 251389 | 259601 | 103% |
| 债务还本支出 | 145744 | 83071 | 57% |
| 其中：置换一般债券还本支出 | 145744 | 83071 | 57% |
| 一般公共预算收入还本支出 | |||
| 债务转贷支出 | |||
| 其中：新增一般债务转贷支出 | |||
| 置换一般债券转贷支出 | |||
| 转移性支出 | 43222 | 15424 | 36% |
| 返还性支出 | |||
| 一般性转移支付 | |||
| 专项转移支付 | |||
| 上解支出 | 43222 | 15424 | 36% |
| 体制上解支出 | 37242 | 9837 | 26% |
| 专项上解支出 | 5980 | 5587 | 93% |
| 年终结余 | 856 | 0% | |
| 安排预算稳定调节基金 | 5934 | 0% | |
| 支出合计 | 447145 | 358096 | 80% |
| 地方一般公共预算支出表 | |||
| 表1-2 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一般公共服务支出 | 32225 | 41365 | 128% |
| 外交支出 | |||
| 国防支出 | 255 | 233 | 91% |
| 公共安全支出 | 14495 | 14104 | 97% |
| 教育支出 | 46575 | 55517 | 119% |
| 科学技术支出 | 2683 | 1906 | 71% |
| 文化体育与传媒支出 | 2096 | 2319 | 111% |
| 社会保障和就业支出 | 27924 | 40396 | 145% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 12316 | 12944 | 105% |
| 节能环保支出 | 17141 | 16195 | 94% |
| 城乡社区支出 | 52339 | 29395 | 56% |
| 农林水支出 | 21791 | 20957 | 96% |
| 交通运输支出 | 2754 | 4469 | 162% |
| 资源勘探信息等支出 | 2251 | 2332 | 104% |
| 商业服务业等支出 | 2309 | 2214 | 96% |
| 金融支出 | 10 | #DIV/0! | |
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | 2867 | 3073 | 107% |
| 住房保障支出 | 6379 | 962 | 15% |
| 粮油物资储备支出 | 821 | 721 | 88% |
| 预备费 | 2176 | #DIV/0! | |
| 债务付息支出 | 3967 | 8313 | 210% |
| 债务发行费用支出 | 201 | 0% | |
| 本年支出小计 | 251389 | 259601 | 103% |
| 债务还本支出 | 145744 | 83071 | 57% |
| 其中：置换一般债券还本支出 | 145744 | 83071 | 57% |
| 一般公共预算收入还本支出 | |||
| 债务转贷支出 | |||
| 其中：新增一般债务转贷支出 | |||
| 置换一般债券转贷支出 | |||
| 转移性支出 | 43222 | 15424 | 36% |
| 返还性支出 | |||
| 一般性转移支付 | |||
| 专项转移支付 | |||
| 上解支出 | 43222 | 15424 | 36% |
| 体制上解支出 | 37242 | 9837 | 26% |
| 专项上解支出 | 5980 | 5587 | 93% |
| 年终结余 | 856 | 0% | |
| 安排预算稳定调节基金 | 5934 | 0% | |
| 支出合计 | 447145 | 358096 | 80% |
| 本级地方一般公共预算支出表 | |||
| 表1-3 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、一般公共服务 | 32225 | 41364 | 128% |
| 人大事务 | 949 | 813 | 86% |
| 行政运行 | 455 | 652 | 143% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 5 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 人大会议 | 73 | 38 | 52% |
| 人大立法 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 人大监督 | 5 | 5 | 100% |
| 人大代表履职能力提升 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 代表工作 | 110 | 106 | 96% |
| 人大信访工作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他人大事务支出 | 306 | 7 | 2% |
| 政协事务 | 733 | 898 | 123% |
| 行政运行 | 572 | 810 | 142% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 政协会议 | 46 | 0 | 0% |
| 委员视察 | 16 | 16 | 100% |
| 参政议政 | 5 | 5 | 100% |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他政协事务支出 | 94 | 67 | 71% |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13158 | 16334 | 124% |
| 行政运行 | 7596 | 8449 | 111% |
| 一般行政管理事务 | 118 | 49 | 42% |
| 机关服务 | 20 | 0 | 0% |
| 专项服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项业务活动 | 82 | 115 | 140% |
| 政务公开审批 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 法制建设 | 12 | 9 | 75% |
| 信访事务 | 55 | 83 | 151% |
| 参事事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 2589 | 3241 | 125% |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2686 | 4388 | 163% |
| 发展与改革事务 | 783 | 952 | 122% |
| 行政运行 | 475 | 633 | 133% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 244 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 战略规划与实施 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 日常经济运行调节 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社会事业发展规划 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 经济体制改革研究 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 物价管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 应对气象变化管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 52 | 75 | 144% |
| 其他发展与改革事务支出 | 256 | 0 | 0% |
| 统计信息事务 | 359 | 590 | 164% |
| 行政运行 | 225 | 303 | 135% |
| 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 0% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项统计业务 | 31 | 0 | 0% |
| 统计管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项普查活动 | 22 | 181 | 823% |
| 统计抽样调查 | 0 | 20 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 61 | 86 | 141% |
| 其他统计信息事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政事务 | 1112 | 1527 | 137% |
| 行政运行 | 752 | 1248 | 166% |
| 一般行政管理事务 | 17 | 17 | 100% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 预算改革业务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政国库业务 | 13 | 8 | 62% |
| 财政监察 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设 | 13 | 25 | 192% |
| 财政委托业务支出 | 25 | 15 | 60% |
| 事业运行 | 157 | 182 | 116% |
| 其他财政事务支出 | 135 | 32 | 24% |
| 税收事务 | 924 | 1658 | 179% |
| 行政运行 | 599 | 1223 | 204% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 税务办案 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 税务登记证及发票管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 代扣代收代征税款手续费 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 税务宣传 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 协税护税 | 7 | 250 | 3571% |
| 信息化建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他税收事务支出 | 318 | 185 | 58% |
| 审计事务 | 469 | 612 | 130% |
| 行政运行 | 212 | 271 | 128% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 审计业务 | 15 | 15 | 100% |
| 审计管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 179 | 261 | 146% |
| 其他审计事务支出 | 63 | 65 | 103% |
| 海关事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 收费业务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 缉私办案 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 口岸电子执法系统建设与维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他海关事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 人力资源事务 | 477 | 590 | 124% |
| 行政运行 | 434 | 557 | 128% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 政府特殊津贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 资助留学回国人员 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 军队转业干部安置 | 11 | 21 | 191% |
| 博士后日常经费 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 引进人才费用 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公务员考核 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公务员履职能力提升 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公务员招考 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公务员综合管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他人力资源事务支出 | 32 | 12 | 38% |
| 纪检监察事务 | 989 | 1492 | 151% |
| 行政运行 | 925 | 1225 | 132% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 大案要案查处 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 派驻派出机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 中央巡视 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他纪检监察事务支出 | 64 | 267 | 417% |
| 商贸事务 | 1211 | 844 | 70% |
| 行政运行 | 135 | 175 | 130% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 对外贸易管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国际经济合作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 外资管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国内贸易管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 招商引资 | 1044 | 610 | 58% |
| 事业运行 | 32 | 59 | 184% |
| 其他商贸事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 知识产权事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专利审批 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国家知识产权战略 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专利试点和产业化推进 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专利执法 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国际组织专项活动 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 知识产权宏观管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他知识产权事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工商行政管理事务 | 1457 | 1860 | 128% |
| 行政运行 | 1213 | 1478 | 122% |
| 一般行政管理事务 | 4 | 0 | 0% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工商行政管理专项 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 执法办案专项 | 1 | 1 | 100% |
| 消费者权益保护 | 1 | 1 | 100% |
| 信息化建设 | 10 | 0 | 0% |
| 事业运行 | 228 | 379 | 166% |
| 其他工商行政管理事务支出 | 0 | 1 | #DIV/0! |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 出入境检验检疫技术支持 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 质量技术监督技术支持 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 认证认可监督管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 标准化管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民族事务 | 260 | 180 | 69% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民族工作专项 | 205 | 180 | 88% |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他民族事务支出 | 55 | 0 | 0% |
| 宗教事务 | 560 | 12 | 2% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 宗教工作专项 | 0 | 10 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他宗教事务支出 | 560 | 2 | 0% |
| 港澳台侨事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 港澳事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 台湾事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 华侨事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他港澳台侨事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 档案事务 | 16 | 10 | 63% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 档案馆 | 16 | 10 | 63% |
| 其他档案事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民主党派及工商联事务 | 84 | 108 | 129% |
| 行政运行 | 67 | 108 | 161% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 参政议政 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 17 | 0 | 0% |
| 群众团体事务 | 705 | 444 | 63% |
| 行政运行 | 502 | 325 | 65% |
| 一般行政管理事务 | 43 | 14 | 33% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 厂务公开 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工会疗养休养 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他群众团体事务支出 | 160 | 105 | 66% |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2238 | 3230 | 144% |
| 行政运行 | 1430 | 1997 | 140% |
| 一般行政管理事务 | 5 | 91 | 1820% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项业务 | 106 | 52 | 49% |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 697 | 1090 | 156% |
| 组织事务 | 1222 | 984 | 81% |
| 行政运行 | 293 | 391 | 133% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 21 | 1050% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他组织事务支出 | 927 | 572 | 62% |
| 宣传事务 | 407 | 414 | 102% |
| 行政运行 | 209 | 267 | 128% |
| 一般行政管理事务 | 20 | 2 | 10% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 21 | 31 | 148% |
| 其他宣传事务支出 | 157 | 114 | 73% |
| 统战事务 | 141 | 207 | 147% |
| 行政运行 | 141 | 207 | 147% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他统战事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 对外联络事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他对外联络事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他共产党事务支出 | 88 | 0 | 0% |
| 行政运行 | 3 | 0 | 0% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他共产党事务支出 | 85 | 0 | 0% |
| 其他一般公共服务支出 | 3883 | 7605 | 196% |
| 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他一般公共服务支出 | 3883 | 7605 | 196% |
| 二、外交支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 对外合作与交流 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他外交支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 三、国防支出 | 255 | 233 | 91% |
| 国防动员 | 75 | 29 | 39% |
| 兵役征集 | 16 | 7 | 44% |
| 经济动员 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 人民防空 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 交通战备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国防教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 预备役部队 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民兵 | 59 | 22 | 37% |
| 其他国防动员支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他国防支出 | 180 | 204 | 113% |
| 四、公共安全支出 | 14495 | 14104 | 97% |
| 武装警察 | 280 | 264 | 94% |
| 内卫 | 0 | 10 | #DIV/0! |
| 边防 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 消防 | 280 | 254 | 91% |
| 警卫 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 黄金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 森林 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水电 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 交通 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他武装警察支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公安 | 9973 | 11709 | 117% |
| 行政运行 | 6954 | 9628 | 138% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 治安管理 | 755 | 130 | 17% |
| 国内安全保卫 | 28 | 0 | 0% |
| 刑事侦查 | 71 | 0 | 0% |
| 经济犯罪侦查 | 19 | 0 | 0% |
| 出入境管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行动技术管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 防范和处理邪教犯罪 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 禁毒管理 | 147 | 3 | 2% |
| 道路交通管理 | 823 | 1096 | 133% |
| 网络侦控管理 | 17 | 0 | 0% |
| 反恐怖 | 23 | 20 | 87% |
| 居民身份证管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 网络运行及维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 拘押收教场所管理 | 241 | 184 | 76% |
| 警犬繁育及训养 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设 | 0 | 448 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他公安支出 | 895 | 200 | 22% |
| 国家安全 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 安全业务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他国家安全支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 检察 | 1092 | 372 | 34% |
| 行政运行 | 822 | 199 | 24% |
| 一般行政管理事务 | 23 | 173 | 752% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 查办和预防职务犯罪 | 45 | 0 | 0% |
| 公诉和审判监督 | 35 | 0 | 0% |
| 侦查监督 | 10 | 0 | 0% |
| 执行监督 | 10 | 0 | 0% |
| 控告申诉 | 10 | 0 | 0% |
| “两房”建设 | 122 | 0 | 0% |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他检察支出 | 15 | 0 | 0% |
| 法院 | 2379 | 864 | 36% |
| 行政运行 | 1161 | 464 | 40% |
| 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 0% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 案件审判 | 89 | 0 | 0% |
| 案件执行 | 41 | 0 | 0% |
| “两庭”建设 | 411 | 0 | 0% |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他法院支出 | 667 | 400 | 60% |
| 司法 | 760 | 883 | 116% |
| 行政运行 | 483 | 649 | 134% |
| 一般行政管理事务 | 24 | 0 | 0% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 基层司法业务 | 50 | 45 | 90% |
| 普法宣传 | 2 | 0 | 0% |
| 律师公证管理 | 137 | 146 | 107% |
| 法律援助 | 10 | 5 | 50% |
| 司法统一考试 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 仲裁 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社区矫正 | 37 | 38 | 103% |
| 司法鉴定 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他司法支出 | 17 | 0 | 0% |
| 监狱 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 犯人生活 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 犯人改造 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 狱政设施建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他监狱支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 强制隔离戒毒 | 1 | 1 | 100% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 所政设施建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 1 | 1 | 100% |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国家保密 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 保密技术 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 保密管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他国家保密支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 缉私警察 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项缉私活动支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 缉私情报 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 禁毒及缉毒 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 网络运行及维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他缉私警察支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海警 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公安现役基本支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 维权执法业务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 装备建设和运行维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设扩运行维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 基础设施建设及维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他海警支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他公共安全支出 | 10 | 11 | 110% |
| 五、教育支出 | 46575 | 55516 | 119% |
| 教育管理事务 | 2135 | 548 | 26% |
| 行政运行 | 576 | 290 | 50% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他教育管理事务支出 | 1559 | 258 | 17% |
| 普通教育 | 39984 | 46800 | 117% |
| 学前教育 | 1399 | 1969 | 141% |
| 小学教育 | 16982 | 20700 | 122% |
| 初中教育 | 13849 | 17178 | 124% |
| 高中教育 | 3954 | 4885 | 124% |
| 高等教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 化解农村义务教育债务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 化解普通高中债务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他普通教育支出 | 3800 | 2068 | 54% |
| 职业教育 | 1827 | 1883 | 103% |
| 初等职业教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 中专教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 技校教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 职业高中教育 | 1732 | 1883 | 109% |
| 高等职业教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他职业教育支出 | 95 | 0 | 0% |
| 成人教育 | 0 | 1 | #DIV/0! |
| 成人初等教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 成人中等教育 | 0 | 1 | #DIV/0! |
| 成人高等教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 成人广播电视教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他成人教育支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 广播电视教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 广播电视学校 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 教育电视台 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他广播电视教育支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 留学教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 出国留学教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 来华留学教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他留学教育支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 特殊教育 | 53 | 0 | 0% |
| 特殊学校教育 | 53 | 0 | 0% |
| 工读学校教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他特殊教育支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 进修及培训 | 676 | 682 | 101% |
| 教师进修 | 292 | 360 | 123% |
| 干部教育 | 384 | 322 | 84% |
| 培训支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 退役士兵能力提升 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他进修及培训 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 教育费附加安排的支出 | 1786 | 0 | 0% |
| 农村中小学校舍建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村中小学教学设施 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 城市中小学校舍建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 城市中小学教学设施 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 中等职业学校教学设施 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1786 | 0 | 0% |
| 其他教育支出 | 114 | 5602 | 4914% |
| 六、科学技术支出 | 2683 | 1907 | 71% |
| 科学技术管理事务 | 1239 | 1103 | 89% |
| 行政运行 | 184 | 260 | 141% |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | 100% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1054 | 842 | 80% |
| 基础研究 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机构运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 重点基础研究规划 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 自然科学基金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 重点实验室及相关设施 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 重大科学工程 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项基础科研 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项技术基础 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他基础研究支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 应用研究 | 4 | 0 | 0% |
| 机构运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社会公益研究 | 4 | 0 | 0% |
| 高技术研究 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项科研试制 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他应用研究支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 技术研究与开发 | 1035 | 600 | 58% |
| 机构运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 应用技术研究与开发 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 产业技术研究与开发 | 30 | 0 | 0% |
| 科技成果转化与扩散 | 521 | 300 | 58% |
| 其他技术研究与开发支出 | 484 | 300 | 62% |
| 科技条件与服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机构运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 技术创新服务体系 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 科技条件专项 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他科技条件与服务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社会科学 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社会科学研究机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社会科学研究 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社科基金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他社会科学支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 科学技术普及 | 405 | 202 | 50% |
| 机构运行 | 42 | 61 | 145% |
| 科普活动 | 100 | 129 | 129% |
| 青少年科技活动 | 0 | 10 | #DIV/0! |
| 学术交流活动 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 科技馆站 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他科学技术普及支出 | 263 | 2 | 1% |
| 科技交流与合作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国际交流与合作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 重大科技合作项目 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他科技交流与合作支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 科技重大项目 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 科技重大专项 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 重点研发计划 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他科学技术支出 | 0 | 2 | #DIV/0! |
| 科技奖励 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 核应急 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 转制科研机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他科学技术支出 | 0 | 2 | #DIV/0! |
| 七、文化体育与传媒支出 | 2096 | 2319 | 111% |
| 文化 | 1076 | 1392 | 129% |
| 行政运行 | 254 | 321 | 126% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 图书馆 | 166 | 206 | 124% |
| 文化展示及纪念机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 艺术表演场所 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 艺术表演团体 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 文化活动 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 群众文化 | 559 | 812 | 145% |
| 文化交流与合作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 文化创作与保护 | 3 | 0 | 0% |
| 文化市场管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他文化支出 | 94 | 53 | 56% |
| 文物 | 186 | 325 | 175% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 文物保护 | 32 | 193 | 603% |
| 博物馆 | 23 | 32 | 139% |
| 历史名城与古迹 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他文物支出 | 131 | 100 | 76% |
| 体育 | 30 | 28 | 93% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 运动项目管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 体育竞赛 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 体育训练 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 体育场馆 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 群众体育 | 25 | 15 | 60% |
| 体育交流与合作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他体育支出 | 5 | 13 | 260% |
| 新闻出版广播影视 | 493 | 524 | 106% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 70 | 350 | 500% |
| 广播 | 231 | 0 | 0% |
| 电视 | 0 | 6 | #DIV/0! |
| 电影 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 新闻通讯 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 出版发行 | 18 | 18 | 100% |
| 版权管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 174 | 150 | 86% |
| 其他文化体育与传媒支出 | 311 | 50 | 16% |
| 宣传文化发展专项支出 | 40 | 0 | 0% |
| 文化产业发展专项支出 | 120 | 0 | 0% |
| 其他文化体育与传媒支出 | 151 | 50 | 33% |
| 八、社会保障和就业支出 | 27924 | 40393 | 145% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1050 | 1526 | 145% |
| 行政运行 | 473 | 767 | 162% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 综合业务管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 劳动保障监察 | 2 | 2 | 100% |
| 就业管理事务 | 61 | 81 | 133% |
| 社会保险业务管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社会保险经办机构 | 437 | 543 | 124% |
| 劳动关系和维权 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 49 | 91 | 186% |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 28 | 42 | 150% |
| 民政管理事务 | 1353 | 1236 | 91% |
| 行政运行 | 201 | 243 | 121% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 拥军优属 | 30 | 120 | 400% |
| 老龄事务 | 268 | 30 | 11% |
| 民间组织管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政区划和地名管理 | 8 | 0 | 0% |
| 基层政权和社区建设 | 693 | 745 | 108% |
| 部队供应 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他民政管理事务支出 | 153 | 98 | 64% |
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 用一般公共预算补充基金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政事业单位离退休 | 14246 | 28342 | 199% |
| 归口管理的行政单位离退休 | 4571 | 60 | 1% |
| 事业单位离退休 | 9491 | 232 | 2% |
| 离退休人员管理机构 | 3 | 3 | 100% |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 14274 | #DIV/0! |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 600 | #DIV/0! |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0 | 11908 | #DIV/0! |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 181 | 1265 | 699% |
| 企业改革补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 企业关闭破产补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 厂办大集体改革补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他企业改革发展补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 就业补助 | 572 | 415 | 73% |
| 就业创业服务补贴 | 13 | 0 | 0% |
| 职业培训补贴 | 153 | 90 | 59% |
| 社会保险补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公益性岗位补贴 | 120 | 77 | 64% |
| 职业技能鉴定补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 就业见习补贴 | 45 | 0 | 0% |
| 高技能人才培养补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 求职创业补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他就业补助支出 | 241 | 248 | 103% |
| 抚恤 | 3117 | 2662 | 85% |
| 死亡抚恤 | 453 | 472 | 104% |
| 伤残抚恤 | 250 | 201 | 80% |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 716 | 783 | 109% |
| 优抚事业单位支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 义务兵优待 | 134 | 140 | 104% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他优抚支出 | 1564 | 1066 | 68% |
| 退役安置 | 578 | 449 | 78% |
| 退役士兵安置 | 420 | 414 | 99% |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 109 | 0 | 0% |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 14 | 0 | 0% |
| 退役士兵管理教育 | 3 | 0 | 0% |
| 其他退役安置支出 | 32 | 35 | 109% |
| 社会福利 | 951 | 866 | 91% |
| 儿童福利 | 41 | 12 | 29% |
| 老年福利 | 474 | 591 | 125% |
| 假肢矫形 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 殡葬 | 415 | 237 | 57% |
| 社会福利事业单位 | 13 | 16 | 123% |
| 其他社会福利支出 | 8 | 10 | 125% |
| 残疾人事业 | 512 | 702 | 137% |
| 行政运行 | 72 | 97 | 135% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 残疾人康复 | 23 | 20 | 87% |
| 残疾人就业和扶贫 | 65 | 93 | 143% |
| 残疾人体育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 残疾人生活和护理补贴 | 0 | 135 | #DIV/0! |
| 其他残疾人事业支出 | 352 | 357 | 101% |
| 自然灾害生活救助 | 125 | 100 | 80% |
| 中央自然灾害生活补助 | 105 | 100 | 95% |
| 地方自然灾害生活补助 | 20 | 0 | 0% |
| 自然灾害灾后重建补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 红十字事业 | 57 | 72 | 126% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他红十字事业支出 | 57 | 72 | 126% |
| 最低生活保障 | 208 | 250 | 120% |
| 城市最低生活保障金支出 | 89 | 100 | 112% |
| 农村最低生活保障金支出 | 119 | 150 | 126% |
| 临时救助 | 78 | 54 | 69% |
| 临时救助支出 | 75 | 51 | 68% |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 3 | 3 | 100% |
| 特困人员救助供养 | 359 | 313 | 87% |
| 城市特困人员救助供养支出 | 14 | 31 | 221% |
| 农村特困人员救助供养支出 | 345 | 282 | 82% |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 交强险营业税补助基金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他生活救助 | 154 | 116 | 75% |
| 其他城市生活救助 | 26 | 23 | 88% |
| 其他农村生活救助 | 128 | 93 | 73% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 350 | 1218 | 348% |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 350 | 218 | 62% |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 | 1000 | #DIV/0! |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 3678 | 1600 | 44% |
| 财政对失业保险基金的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政对生育保险基金的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 3678 | 1600 | 44% |
| 其他社会保障和就业支出 | 536 | 472 | 88% |
| 其他社会保障和就业支出 | 536 | 472 | 88% |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12316 | 12944 | 105% |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 315 | 438 | 139% |
| 行政运行 | 292 | 410 | 140% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 23 | 28 | 122% |
| 公立医院 | 2826 | 2620 | 93% |
| 综合医院 | 2576 | 2355 | 91% |
| 中医（民族）医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 传染病医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 职业病防治医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 精神病医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 妇产医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 儿童医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他专科医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 福利医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行业医院 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 处理医疗欠费 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他公立医院支出 | 250 | 265 | 106% |
| 基层医疗卫生机构 | 2125 | 2074 | 98% |
| 城市社区卫生机构 | 173 | 173 | 100% |
| 乡镇卫生院 | 1331 | 1312 | 99% |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 621 | 589 | 95% |
| 公共卫生 | 3226 | 3788 | 117% |
| 疾病预防控制机构 | 615 | 845 | 137% |
| 卫生监督机构 | 139 | 185 | 133% |
| 妇幼保健机构 | 816 | 1165 | 143% |
| 精神卫生机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 应急救治机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 采供血机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他专业公共卫生机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 基本公共卫生服务 | 1359 | 1341 | 99% |
| 重大公共卫生专项 | 286 | 224 | 78% |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 3 | 0 | 0% |
| 其他公共卫生支出 | 8 | 28 | 350% |
| 中医药 | 13 | 0 | 0% |
| 中医（民族医）药专项 | 13 | 0 | 0% |
| 其他中医药支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 计划生育事务 | 2192 | 1840 | 84% |
| 计划生育机构 | 209 | 246 | 118% |
| 计划生育服务 | 693 | 394 | 57% |
| 其他计划生育事务支出 | 1290 | 1200 | 93% |
| 食品和药品监督管理事务 | 23 | 12 | 52% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 药品事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 化妆品事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 医疗器械事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 食品安全事务 | 13 | 9 | 69% |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 10 | 3 | 30% |
| 行政事业单位医疗 | 173 | 70 | 40% |
| 行政单位医疗 | 173 | 70 | 40% |
| 事业单位医疗 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公务员医疗补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 948 | 1709 | 180% |
| 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0 | 1709 | #DIV/0! |
| 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 948 | 0 | 0% |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 医疗救助 | 305 | 291 | 95% |
| 城乡医疗救助 | 305 | 291 | 95% |
| 疾病应急救助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他医疗救助支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 优抚对象医疗 | 162 | 100 | 62% |
| 优抚对象医疗补助 | 162 | 100 | 62% |
| 其他优抚对象医疗支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8 | 2 | 25% |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 8 | 2 | 25% |
| 十、节能环保支出 | 17141 | 16195 | 94% |
| 环境保护管理事务 | 522 | 678 | 130% |
| 行政运行 | 410 | 559 | 136% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 环境保护宣传 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 环境保护法规、规划及标准 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 环境国际合作及履约 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 环境保护行政许可 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他环境保护管理事务支出 | 112 | 119 | 106% |
| 环境监测与监察 | 9 | 15 | 167% |
| 建设项目环评审查与监督 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 核与辐射安全监督 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他环境监测与监察支出 | 9 | 15 | 167% |
| 污染防治 | 12035 | 12150 | 101% |
| 大气 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水体 | 12025 | 12140 | 101% |
| 噪声 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 固体废弃物与化学品 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 放射源和放射性废物监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 辐射 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他污染防治支出 | 10 | 10 | 100% |
| 自然生态保护 | 1563 | 1598 | 102% |
| 生态保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村环境保护 | 1525 | 1581 | 104% |
| 自然保护区 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 生物及物种资源保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他自然生态保护支出 | 38 | 17 | 45% |
| 天然林保护 | 205 | 0 | 0% |
| 森林管护 | 162 | 0 | 0% |
| 社会保险补助 | 43 | 0 | 0% |
| 政策性社会性支出补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 天然林保护工程建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他天然林保护支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 退耕还林 | 25 | 0 | 0% |
| 退耕现金 | 25 | 0 | 0% |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 退耕还林粮食费用补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 退耕还林工程建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他退耕还林支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 风沙荒漠治理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 京津风沙源治理工程建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他风沙荒漠治理支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 退牧还草 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 退牧还草工程建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他退牧还草支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 已垦草原退耕还草 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源节约利用 | 2400 | 1600 | 67% |
| 污染减排 | 115 | 154 | 134% |
| 环境监测与信息 | 115 | 154 | 134% |
| 环境执法监察 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 减排专项支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 清洁生产专项支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他污染减排支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 可再生能源 | 267 | 0 | 0% |
| 循环经济 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源预测预警 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源战略规划与实施 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源科技装备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源行业管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 石油储备发展管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源调查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息化建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村电网建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他能源管理事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他节能环保支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 十一、城乡社区支出 | 52339 | 29398 | 56% |
| 城乡社区管理事务 | 1630 | 2265 | 139% |
| 行政运行 | 542 | 711 | 131% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 城管执法 | 790 | 1154 | 146% |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 46 | 45 | 98% |
| 工程建设管理 | 0 | 121 | #DIV/0! |
| 市政公用行业市场监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国家重点风景区规划与保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 执业资格注册、资质审查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 252 | 234 | 93% |
| 城乡社区规划与管理 | 1084 | 1130 | 104% |
| 城乡社区公共设施 | 44960 | 21684 | 48% |
| 小城镇基础设施建设 | 25 | 0 | 0% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 44935 | 21684 | 48% |
| 城乡社区环境卫生 | 3213 | 2774 | 86% |
| 建设市场管理与监督 | 205 | 239 | 117% |
| 其他城乡社区支出 | 1247 | 1306 | 105% |
| 十二、农林水支出 | 21791 | 20957 | 96% |
| 农业 | 7464 | 8252 | 111% |
| 行政运行 | 299 | 387 | 129% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 3942 | 4837 | 123% |
| 农垦运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 科技转化与推广服务 | 451 | 407 | 90% |
| 病虫害控制 | 38 | 9 | 24% |
| 农产品质量安全 | 5 | 3 | 60% |
| 执法监管 | 1 | 2 | 200% |
| 统计监测与信息服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农业行业业务管理 | 0 | 44 | #DIV/0! |
| 对外交流与合作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 防灾救灾 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 稳定农民收入补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农业结构调整补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农业生产支持补贴 | 170 | 150 | 88% |
| 农业组织化与产业化经营 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农产品加工与促销 | 0 | 50 | #DIV/0! |
| 农村公益事业 | 447 | 10 | 2% |
| 综合财力补助 | 0 | 506 | #DIV/0! |
| 农业资源保护修复与利用 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村道路建设 | 404 | 404 | 100% |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 403 | 288 | 71% |
| 其他农业支出 | 1302 | 1153 | 89% |
| 林业 | 5227 | 5062 | 97% |
| 行政运行 | 572 | 649 | 113% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业事业机构 | 1196 | 1551 | 130% |
| 森林培育 | 79 | 20 | 25% |
| 林业技术推广 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 森林资源管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 森林资源监测 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 森林生态效益补偿 | 576 | 553 | 96% |
| 林业自然保护区 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 动植物保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 湿地保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业执法与监督 | 21 | 0 | 0% |
| 林业检疫检测 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 防沙治沙 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业质量安全 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业工程与项目管理 | 26 | 20 | 77% |
| 林业对外合作与交流 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业产业化 | 95 | 100 | 105% |
| 信息管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业政策制定与宣传 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业资金审计稽查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林区公共支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业贷款贴息 | 46 | 0 | 0% |
| 成品油价格改革对林业的补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 林业防灾减灾 | 2448 | 2096 | 86% |
| 其他林业支出 | 168 | 73 | 43% |
| 水利 | 3529 | 4218 | 120% |
| 行政运行 | 306 | 392 | 128% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水利行业业务管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水利工程建设 | 68 | 0 | 0% |
| 水利工程运行与维护 | 184 | 214 | 116% |
| 长江黄河等流域管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水利前期工作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水利执法监督 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水土保持 | 804 | 1000 | 124% |
| 水资源节约管理与保护 | 1740 | 2337 | 134% |
| 水质监测 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水文测报 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 防汛 | 101 | 97 | 96% |
| 抗旱 | 26 | 20 | 77% |
| 农田水利 | 160 | 155 | 97% |
| 水利技术推广 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国际河流治理与管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 江河湖库水系综合整治 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水利安全监督 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 砂石资源费支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水利建设移民支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村人畜饮水 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他水利支出 | 140 | 3 | 2% |
| 南水北调 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 南水北调工程建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 政策研究与信息管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工程稽查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 前期工作 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 南水北调技术推广 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 环境、移民及水资源管理与保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他南水北调支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 扶贫 | 799 | 874 | 109% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村基础设施建设 | 184 | 374 | 203% |
| 生产发展 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 社会发展 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 扶贫贷款奖补和贴息 | 110 | 0 | 0% |
| “三西”农业建设专项补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 扶贫事业机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他扶贫支出 | 505 | 500 | 99% |
| 农业综合开发 | 1475 | 1226 | 83% |
| 机构运行 | 5 | 0 | 0% |
| 土地治理 | 1378 | 1196 | 87% |
| 产业化经营 | 92 | 30 | 33% |
| 科技示范 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他农业综合开发支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村综合改革 | 2374 | 895 | 38% |
| 对村级一事一议的补助 | 2374 | 895 | 38% |
| 国有农场办社会职能改革补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 对村集体经济组织的补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村综合改革示范试点补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他农村综合改革支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 普惠金融发展支出 | 650 | 430 | 66% |
| 支持农村金融机构 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 涉农贷款增量奖励 | 21 | 0 | 0% |
| 农业保险保费补贴 | 48 | 30 | 63% |
| 创业担保贷款贴息 | 581 | 400 | 69% |
| 补充创业担保贷款基金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他普惠金融发展支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 目标价格补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 棉花目标价格补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 大豆目标价格补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他目标价格补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他农林水事务支出 | 273 | 0 | 0% |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他农林水事务支出 | 273 | 0 | 0% |
| 十三、交通运输支出 | 2754 | 4469 | 162% |
| 公路水路运输 | 898 | 2762 | 308% |
| 行政运行 | 137 | 417 | 304% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公路建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公路养护 | 276 | 0 | 0% |
| 交通运输信息化建设 | 0 | 9 | #DIV/0! |
| 公路和运输安全 | 0 | 236 | #DIV/0! |
| 公路还贷专项 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公路运输管理 | 160 | 1800 | 1125% |
| 公路和运输技术标准化建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 港口设施 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 航道维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 船舶检验 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 救助打捞 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 内河运输 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 远洋运输 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海事管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 航标事业发展支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 水路运输管理支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 口岸建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他公路水路运输支出 | 325 | 300 | 92% |
| 铁路运输 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 铁路路网建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 铁路还贷专项 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 铁路安全 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 铁路专项运输 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行业监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他铁路运输支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民用航空运输 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机场建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 空管系统建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民航还贷专项支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民用航空安全 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民航专项运输 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他民用航空运输支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1118 | 1100 | 98% |
| 对城市公交的补贴 | 1118 | 1100 | 98% |
| 对农村道路客运的补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 对出租车的补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 邮政业支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行业监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 邮政普遍服务与特殊服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他邮政业支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 车辆购置税支出 | 507 | 400 | 79% |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 507 | 400 | 79% |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 车辆购置税其他支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他交通运输支出 | 231 | 207 | 90% |
| 公共交通运营补助 | 231 | 207 | 90% |
| 其他交通运输支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 2251 | 2332 | 104% |
| 资源勘探开发 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 煤炭勘探开采和洗选 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 石油和天然气勘探开采 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 黑色金属矿勘探和采选 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 有色金属矿勘探和采选 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 非金属矿勘探和采选 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他资源勘探业支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 制造业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 纺织业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 医药制造业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 非金属矿物制品业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 交通运输设备制造业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 电气机械及器材制造业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工艺品及其他制造业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 化学原料及化学制品制造业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他制造业支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 建筑业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他建筑业支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工业和信息产业监管 | 1394 | 1400 | 100% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 战备应急 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 信息安全建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专用通信 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 无线电监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工业和信息产业战略研究与标准制定 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 工业和信息产业支持 | 1394 | 1400 | 100% |
| 电子专项工程 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行业监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 技术基础研究 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 安全生产监管 | 360 | 432 | 120% |
| 行政运行 | 202 | 269 | 133% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 85 | 111 | 131% |
| 安全监管监察专项 | 36 | 1 | 3% |
| 应急救援支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 煤炭安全 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他安全生产监管支出 | 37 | 51 | 138% |
| 国有资产监管 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国有企业监事会专项 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他国有资产监管支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 497 | 500 | 101% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 中小企业发展专项 | 457 | 500 | 109% |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40 | 0 | 0% |
| 其他资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 黄金事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 建设项目贷款贴息 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 技术改造支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 中药材扶持资金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 十五、商业服务业等支出 | 2309 | 2214 | 96% |
| 商业流通事务 | 789 | 814 | 103% |
| 行政运行 | 90 | 184 | 204% |
| 一般行政管理事务 | 32 | 30 | 94% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 食品流通安全补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 市场监测及信息管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民贸企业补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 民贸民品贷款贴息 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他商业流通事务支出 | 667 | 600 | 90% |
| 旅游业管理与服务支出 | 1365 | 1400 | 103% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 旅游宣传 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 旅游行业业务管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 1365 | 1400 | 103% |
| 涉外发展服务支出 | 155 | 0 | 0% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 外商投资环境建设补助资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他涉外发展服务支出 | 155 | 0 | 0% |
| 其他商业服务业等支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 服务业基础设施建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他商业服务业等支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 十六、金融支出 | 0 | 10 | #DIV/0! |
| 金融部门行政支出 | 0 | 10 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 10 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 安全防卫 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 金融部门其他行政支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 金融发展支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 政策性银行亏损补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 商业银行贷款贴息 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 补充资本金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 风险基金补助 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他金融发展支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他金融支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般公共服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 教育 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 文化体育与传媒 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 医疗卫生 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 节能环保 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农业 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 交通运输 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 住房保障 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 2867 | 3073 | 107% |
| 国土资源事务 | 2768 | 2951 | 107% |
| 行政运行 | 743 | 994 | 134% |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国土资源规划及管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 土地资源调查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 土地资源利用与保护 | 1510 | 1500 | 99% |
| 国土资源社会公益服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国土资源行业业务管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国土资源调查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国土整治 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地质灾害防治 | 154 | 0 | 0% |
| 土地资源储备支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地质及矿产资源调查 | 18 | 0 | 0% |
| 地质矿产资源利用与保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地质转产项目财政贴息 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国外风险勘查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地质勘查基金（周转金）支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 240 | 457 | 190% |
| 其他国土资源事务支出 | 103 | 0 | 0% |
| 海洋管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海域使用管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海洋环境保护与监测 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海洋调查评价 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海洋权益维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海洋执法监察 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海洋防灾减灾 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海洋卫星 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 极地考察 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海洋矿产资源勘探研究 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海港航标维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海域使用金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海水淡化 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 无居民海岛使用金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 海岛和海域保护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他海洋管理事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 测绘事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 基础测绘 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 航空摄影 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 测绘工程建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他测绘事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地震事务 | 51 | 65 | 127% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地震监测 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地震预测预报 | 1 | 0 | 0% |
| 地震灾害预防 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地震应急救援 | 5 | 0 | 0% |
| 地震环境探察 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 防震减灾信息管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 防震减灾基础管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地震事业机构 | 45 | 65 | 144% |
| 其他地震事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象事务 | 48 | 57 | 119% |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象事业机构 | 48 | 57 | 119% |
| 气象探测 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象信息传输及管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象预报预测 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象装备保障维护 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象基础设施建设与维修 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象卫星 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象法规与标准 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 气象资金审计稽查 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他气象事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 十九、住房保障支出 | 6379 | 962 | 15% |
| 保障性安居工程支出 | 879 | 962 | 109% |
| 廉租住房 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 沉陷区治理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 棚户区改造 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农村危房改造 | 507 | 600 | 118% |
| 公共租赁住房 | 185 | 162 | 88% |
| 保障性住房租金补贴 | 115 | 100 | 87% |
| 其他保障性安居工程支出 | 72 | 100 | 139% |
| 住房改革支出 | 5500 | 0 | 0% |
| 住房公积金 | 5500 | 0 | 0% |
| 提租补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 购房补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 城乡社区住宅 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 公有住房建设和维修改造支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 住房公积金管理 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他城乡社区住宅支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 二十、粮油物资储备支出 | 821 | 722 | 88% |
| 粮油事务 | 395 | 429 | 109% |
| 行政运行 | 119 | 161 | 135% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100% |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 粮食财务与审计支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 粮食信息统计 | 1 | 2 | 200% |
| 粮食专项业务活动 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 国家粮油差价补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 37 | 38 | 103% |
| 粮食财务挂账消化款 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 处理陈化粮补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 粮食风险基金 | 76 | 76 | 100% |
| 粮油市场调控专项资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他粮油事务支出 | 160 | 150 | 94% |
| 物资事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 行政运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 一般行政管理事务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 机关服务 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 铁路专用线 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 护库武警和民兵支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 物资保管与保养 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 专项贷款利息 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 物资转移 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 物资轮换 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 仓库建设 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 仓库安防 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 事业运行 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他物资事务支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 能源储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 石油储备支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 天然铀能源储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 煤炭储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他能源储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 粮油储备 | 426 | 293 | 69% |
| 储备粮油补贴支出 | 191 | 188 | 98% |
| 储备粮油差价补贴 | 221 | 85 | 38% |
| 储备粮（油）库建设 | 14 | 20 | 143% |
| 最低收购价政策支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他粮油储备支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 重要商品储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 棉花储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 食糖储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 肉类储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 化肥储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 农药储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 边销茶储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 羊毛储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 医药储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 食盐储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 战略物资储备 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他重要商品储备支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 二十一、预备费 | 0 | 2176 | #DIV/0! |
| 二十二、债务付息支出 | 3967 | 8313 | 210% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 3967 | 8313 | 210% |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3967 | 8313 | 210% |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 二十三、债务发行费用支出 | 201 | 0 | 0% |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 201 | 0 | 0% |
| 二十四、其他支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年初预留 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其他支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 本年支出小计 | 251389 | 259601 | 103% |
| 本级一般公共预算基本支出表 | |||
| 表1-4 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、工资福利支出 | 70,543 | 106,995 | 152% |
| 基本工资 | 17,516 | 20702 | 118% |
| 津贴补贴 | 17,251 | 32594 | 189% |
| 奖金 | 13,768 | 17899 | 130% |
| 其他社会保障缴费 | 5,338 | 17537 | 329% |
| 绩效工资 | 12,341 | 0% | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,288 | 14274 | 624% |
| 职业年金缴费 | 135 | 600 | 444% |
| 其他工资福利支出 | 1,906 | 3389 | 178% |
| 二、商品和服务支出 | 19,661 | 19,952 | 101% |
| 办公费 | 2,426 | 2691 | 111% |
| 印刷费 | 60 | 0% | |
| 咨询费 | 4 | 0% | |
| 手续费 | 1 | 0% | |
| 水费 | 159 | 0% | |
| 电费 | 201 | 0% | |
| 邮电费 | 147 | 0% | |
| 取暖费 | 0 | ||
| 物业管理费 | 21 | 0% | |
| 差旅费 | 273 | 735 | 269% |
| 因公出国（境）费用 | 1 | 52 | 5200% |
| 维修(护)费 | 352 | 0% | |
| 租赁费 | 214 | 0% | |
| 会议费 | 242 | 480 | 198% |
| 培训费 | 490 | 200 | 41% |
| 公务接待费 | 612 | 808 | 132% |
| 专用材料费 | 418 | 0% | |
| 被装购置费 | 55 | 0% | |
| 专用燃料费 | 1 | 0% | |
| 劳务费 | 8,147 | 10236 | 126% |
| 委托业务费 | 1,468 | 0% | |
| 工会经费 | 2,042 | 954 | 47% |
| 福利费 | 450 | 1600 | 356% |
| 公务用车运行维护费 | 804 | 359 | 45% |
| 其他交通费用 | 295 | 1597 | 541% |
| 税金及附加费用 | 0 | ||
| 其他商品和服务支出 | 778 | 240 | 31% |
| 三、对个人和家庭的补助 | 29,538 | 16,836 | 57% |
| 离休费 | 221 | 0% | |
| 退休费 | 12,370 | 8585 | 69% |
| 退职（役）费 | 116 | 0% | |
| 抚恤金 | 442 | 350 | 79% |
| 生活补助 | 3,299 | 188 | 6% |
| 救济费 | 54 | 0% | |
| 医疗费 | 3,505 | 0% | |
| 助学金 | 40 | 0% | |
| 奖励金 | 60 | 0% | |
| 生产补贴 | 724 | 0% | |
| 住房公积金 | 7,249 | 7697 | 106% |
| 提租补贴 | |||
| 购房补贴 | |||
| 采暖补贴 | |||
| 物业服务补贴 | |||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,458 | 16 | 1% |
| 基本支出合计 | 119,742 | 143,783 | 120% |
| 晋宁区对乡（镇）一般公共预算税收返还和转移支付表 | |||
| 表1-5 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、区对乡（镇）转移支付 | |||
| （一）一般性转移支付 | |||
| 均衡性转移支付 | |||
| 其中：重点生态功能区转移支付 | |||
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | |||
| 资源枯竭城市转移支付 | |||
| 老少边穷地区转移支付 | |||
| 体制结算补助 | |||
| （二）专项转移支付 | |||
| 其中：XX项目 | |||
| 二、区对乡（镇）税收返还 | |||
| 增值税返还 | |||
| 消费税返还 | |||
| 所得税基数返还 | |||
| 成品油税费改革税收返还 | |||
| 地方上解 | |||
| 合 计 | |||
| 说明：实施乡财县管后，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，该表为空 | |||
| 本级一般公共预算“三公”经费安排情况表 | |
| 表1-6 | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 1218.9 |
| 1、因公出国（境）费 | 52 |
| 2、公务接待费 | 808.3 |
| 3、公务用车费 | 358.6 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 358.6 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
| 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: 对比2016年预算，因公出国（境)费同比增0.4%，主要为区工业园区预算增加安排该了项经费；公务接待费同比减2.47%，主要为2017年调减了部分单位接待费定额标准；公务用车费同比减58.6%，主要为行政单位实行公务用车制度改革后公务用费经费大幅减少。 | |
| 一般债务限额和余额情况表 | ||
| 表1-7 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2015年末地方政府一般债务余额实际数 | 432616 | 375130 |
| 二、2016年末地方政府一般债务余额限额 | 432616 | 432616 |
| 三、2016年地方政府一般债务发行额 | 136914 | 145744 |
| 四、2016年地方政府一般债务还本额 | 136914 | 150987 |
| 五、2016年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 375130 | 358870 |
| 政府性基金收入表 | |||
| 表2-1 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、农网还贷资金收入 | |||
| 四、散装水泥专项资金收入 | |||
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | |||
| 六、新菜地开发建设基金收入 | |||
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||
| 十、国有土地收益基金收入 | 7398 | 0% | |
| 十一、农业土地开发资金收入 | 806 | 948 | 118% |
| 十二、国有土地使用权出让收入 | 89163 | 71473 | 80% |
| 土地出让价款收入 | 62390 | 64141 | 103% |
| 补缴的土地价款 | 18 | 0% | |
| 划拨土地收入 | 22856 | 0% | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | |||
| 其他土地出让收入 | 3899 | 7332 | 188% |
| 十三、大中型水库库区基金收入 | |||
| 十四、彩票公益金收入 | 67 | 0% | |
| 福利彩票公益金收入 | 40 | 0% | |
| 体育彩票公益金收入 | 27 | 0% | |
| 十五、城市基础设施配套费收入 | 578 | 500 | 87% |
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 | 46 | 45 | 98% |
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 | |||
| 省级重大水利工程建设资金 | |||
| 十八、车辆通行费 | |||
| 十九、污水处理费收入 | |||
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
| 二十一、其他政府性基金收入 | |||
| 本年收入小计 | 98058 | 72966 | 74% |
| 债务收入 | 45150 | 110107 | 244% |
| 地方政府债务收入 | 45150 | 110107 | 244% |
| 其中：新增专项债务收入 | |||
| 置换专项债券收入 | 45150 | 110107 | 244% |
| 收入合计 | 143208 | 183073 | 128% |
| 政府性基金支出表 | |||
| 表2-2 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、文化体育与传媒支出 | |||
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 资助国产影片放映 | |||
| 资助城市影院 | |||
| 资助少数民族电影译制 | |||
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |||
| 二、社会保障和就业支出 | 343 | 0% | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 343 | 0% | |
| 移民补助 | 343 | 0% | |
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 移民补助 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | |||
| 三、节能环保支出 | |||
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | |||
| 回收处理费用补贴 | |||
| 信息系统建设 | |||
| 基金征管经费 | |||
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |||
| 四、城乡社区支出 | 87666 | 66606 | 76% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 80033 | 66606 | 83% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 49,742 | 28583 | 57% |
| 土地开发支出 | 9,597 | 22378 | 233% |
| 城市建设支出 | |||
| 农村基础设施建设支出 | |||
| 补助被征地农民支出 | 12,335 | 8110 | 66% |
| 土地出让业务支出 | 169 | 5070 | 3000% |
| 廉租住房支出 | |||
| 支付破产或改制企业职工安置费 | |||
| 棚户区改造支出 | |||
| 公共租赁住房支出 | |||
| 保障性住房租金补贴 | |||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,190 | 2465 | 30% |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 城市公共设施 | |||
| 城市环境卫生 | |||
| 公有房屋 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | |||
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7398 | 0% | |
| 征地和拆迁补偿支出 | |||
| 土地开发支出 | |||
| 其他国有土地收益基金支出 | 7398 | 0% | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 耕地开发专项支出 | |||
| 基本农田建设和保护支出 | |||
| 土地整理支出 | |||
| 用于地震灾后恢复重建的支出 | |||
| 其他新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 235 | 0% | |
| 城市公共设施 | |||
| 城市环境卫生 | |||
| 公有房屋 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 235 | 0% | |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 五、农林水支出 | 804 | 0% | |
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 开发新菜地工程 | |||
| 改造老菜地工程 | |||
| 设备购置 | |||
| 技术培训与推广 | |||
| 其他新菜地开发建设基金支出 | |||
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 804 | 0% | |
| 基础设施建设和经济发展 | 615 | 0% | |
| 解决移民遗留问题 | |||
| 库区防护工程维护 | |||
| 其他大中型水库库区基金支出 | 189 | 0% | |
| 三峡水库库区基金支出 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 解决移民遗留问题 | |||
| 库区维护和管理 | |||
| 其他三峡水库库区基金支出 | |||
| 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 南水北调工程建设 | |||
| 偿还南水北调工程贷款本息 | |||
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 南水北调工程建设 | |||
| 三峡工程后续工作 | |||
| 地方重大水利工程建设 | |||
| 其他重大水利工程建设基金支出 | |||
| 六、交通运输支出 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 公路建设 | |||
| 公路养护 | |||
| 公路还贷 | |||
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 公路还贷 | |||
| 政府还贷公路养护 | |||
| 政府还贷公路管理 | |||
| 其他车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |||
| 港口设施 | |||
| 航道建设和维护 | |||
| 航运保障系统建设 | |||
| 其他港口建设费安排的支出 | |||
| 铁路建设基金支出 | |||
| 铁路建设投资 | |||
| 购置铁路机车车辆 | |||
| 铁路还贷 | |||
| 建设项目铺底资金 | |||
| 勘测设计 | |||
| 注册资本金 | |||
| 周转资金 | |||
| 其他铁路建设基金支出 | |||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
| 应急处置费用 | |||
| 控制清除污染 | |||
| 损失补偿 | |||
| 生态恢复 | |||
| 监视监测 | |||
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 民航机场建设 | |||
| 空管系统建设 | |||
| 民航安全 | |||
| 航线和机场补贴 | |||
| 民航节能减排 | |||
| 通用航空发展 | |||
| 征管经费 | |||
| 其他民航发展基金支出 | |||
| 七、资源勘探信息等支出 | 28 | 0% | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 8 | 0% | |
| 建设专用设施 | |||
| 专用设备购置和维修 | 8 | 0% | |
| 贷款贴息 | |||
| 技术研发与推广 | |||
| 宣传 | |||
| 其他散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 0% | |
| 技改贴息和补助 | 20 | 0% | |
| 技术研发和推广 | |||
| 示范项目补贴 | |||
| 宣传和培训 | |||
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 地方农网还贷资金支出 | |||
| 其他农网还贷资金支出 | |||
| 八、商业服务业等支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 宣传促销 | |||
| 行业规划 | |||
| 旅游事业补助 | |||
| 地方旅游开发项目补助 | |||
| 其他旅游发展基金支出 | |||
| 九、其他支出 | 421 | 0% | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 36 | 0% | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | |||
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | |||
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | |||
| 彩票兑奖周转金支出 | |||
| 彩票发行销售风险基金支出 | |||
| 彩票市场调控资金支出 | |||
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 385 | 0% | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 126 | 0% | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 222 | 0% | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 21 | 0% | |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 16 | 0% | |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
| 用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 | |||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
| 十、债务付息支出 | 3472 | 4867 | 140% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 3472 | 4867 | 140% |
| 十一、债务发行费用支出 | |||
| 地方政府专项债务发行费用支出 | |||
| 本年支出小计 | 92734 | 71473 | 77% |
| 债务还本支出 | 45150 | 110107 | 244% |
| 地方政府专项债务还本支出 | 45150 | 110107 | 244% |
| 其中：置换专项债券还本支出 | 45150 | 110107 | 244% |
| 政府性基金预算收入还本支出 | |||
| 支出合计 | 137884 | 181580 | 132% |
| 晋宁区对乡（镇）政府性基金转移支付预算表 | |||
| 表2-3 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、文化体育与传媒支出 | |||
| 二、社会保障和就业支出 | |||
| 三、节能环保支出 | |||
| 四、城乡社区支出 | |||
| 五、农林水支出 | |||
| 六、交通运输支出 | |||
| 七、资源勘探信息等支出 | |||
| 八、商业服务业等支出 | |||
| 九、其他支出 | |||
| 十、债务付息支出 | |||
| 十一、债务发行费用支出 | |||
| 本年支出小计 | |||
| 说明：实施乡财县管后，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，该表为空 | |||
| 专项债务限额和余额情况表 | ||
| 表2-4 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2015年末地方政府专项债务余额实际数 | 252755 | 234547 |
| 二、2016年末地方政府专项债务余额限额 | 252755 | 252755 |
| 三、2016年地方政府专项债务发行额 | 10429 | 45150 |
| 四、2016年地方政府专项债务还本额 | 10429 | 45150 |
| 五、2016年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 234547 | 234547 |
| 国有资本经营预算收入表 | |||
| 表3-1 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、利润收入 | |||
| 运输企业利润收入 | |||
| 投资服务企业利润收入 | |||
| 贸易企业利润收入 | |||
| 建筑施工企业利润收入 | |||
| 军工企业利润收入 | |||
| 医药企业利润收入 | |||
| 转制科研院所利润收入 | |||
| 地质勘查企业利润收入 | |||
| 教育文化广播企业利润收入 | |||
| 科学研究企业利润收入 | |||
| 机关社团所属企业利润收入 | |||
| 石油石化企业利润收入 | |||
| 煤炭企业利润收入 | |||
| 有色冶金采掘企业利润收入 | |||
| 其他国有资本经营预算收入 | |||
| 二、股利、股息收入 | |||
| 国有控股公司股利、股息收入 | |||
| 国有参股公司股利、股息收入 | |||
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
| 三、产权转让收入 | |||
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
| 四、清算收入 | |||
| 五、国有资本经营预算转移支付收入 | |||
| 六、其他国有资本经营预算收入 | |||
| 本年收入合计 | |||
| 上年结转 | |||
| 收 入 总 计 | |||
| 说明：2017年没有国有资本经营预算收入 | |||
| 国有资本经营预算支出表 | |||
| 表3-2 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||
| 二、国有企业资本金注入 | |||
| 三、国有企业政策性补贴 | |||
| 四、金融国有资本经营预算支出 | |||
| 五、调出资金 | |||
| 六、国有资本经营预算转移支付支出 | |||
| 七、其他国有资本经营预算支出 | |||
| 本年支出合计 | |||
| 结转下年 | |||
| 支 出 总 计 | |||
| 说明：2017年没有国有资本经营预算支出 | |||
| 社会保险基金预算收入表 | |||
| 表4-1 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 企业职工养老保险基金收入 | |||
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | |||
| 失业保险基金收入 | |||
| 城镇职工基本医疗保险基金收入 | |||
| 工伤保险基金收入 | |||
| 生育保险基金收入 | |||
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | |||
| 居民基本医疗保险基金收入 | |||
| 本年收入小计 | |||
| 调剂金收入 | |||
| 上级补助收入 | |||
| 下级上解收入 | |||
| 收入合计 | |||
| 说明：区级不单独编制社保基金预算 | |||
| 社会保险基金预算支出表 | |||
| 表4-2 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的％ |
| 企业职工养老保险基金支出 | |||
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | |||
| 失业保险基金支出 | |||
| 城镇职工基本医疗保险基金支出 | |||
| 工伤保险基金支出 | |||
| 生育保险基金支出 | |||
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | |||
| 居民基本医疗保险基金支出 | |||
| 本年支出小计 | |||
| 调剂金支出 | |||
| 补助下级支出 | |||
| 上解上级支出 | |||
| 支出合计 | |||
| 说明：区级不单独编制社保基金预算 | |||
