上蒜镇2016年地方财政收支情况及2017年地方财政收支计划的报告
上蒜镇2016年地方财政收支情况及2017年地方财政收支计划的报告（书面）
——在上蒜镇第三届人民代表大会第一次会议上
上蒜镇财政所
各位代表：
受上蒜镇人民政府委托,由我向大会作《上蒜镇2016年地方财政收支情况和2017年地方财政收支计划的报告》，请予审议，并请列席人员提出意见。
2016年是上蒜镇攻坚克难、奋力拼搏的一年。一年来，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大及县财政工作会议精神，坚持依法治税、依法理财，积极培植财源，努力增加财政收入，加大对经济建设和社会发展的投入。虽然受市场影响较大，但经多方努力，仍圆满完成了县政府下达地方公共财政预算收入的目标任务，促进了全镇经济和社会各项事业的发展，现将2016年财政收支情况及2017年财政收支计划报告如下：
2016年财政收支情况
一、财政收入情况
2016年全镇共完成地方财政总收入13181万元，比2015年完成的9996万元增加3185万元，同比增长31.86%。其中：
1.地方公共财政预算收入完成6866万元，其中：
国税完成1887万元，具体为：增值税1801万元、企业所得税86万元；
地税完成4926万元，具体为：营业税420万元，企业所得税55万元，个人所得税30万元，资源税549万元,城市维护建设税187万元，房产税150万元，印花税59万元，城镇土地使用税502万元，土地增值税2875万元，车船税68万元，耕地占用税30万元，契税1万元；
非税收入完成53万元。
2016年地方公共财政预算收入完成数与县下达任务6866万元相同；比2015年的6130万元增加736万元，增加12%。
2.上划中央“四税”收入完成6045万元，比上年的3515万元增加2530万元，增加72%。
3.上划省级收入完成270万元，比上年的351万元减少81万元，减少23.1%。
二、财政支出情况
地方公共财政预算支出完成2408万元，占预算变更数2408万元的100%；比2015年完成的4300万元减少了1892万元。具体支出是：
1. 一般公共服务支出完成1267万元，比2015年的1438万元减少171万元，减少11.9%；
2.国防支出完成7万元，与2015年持平；
3.公共安全支出完成58万元，与2015年持平；
4.科学技术支出完成12万元，比2015年的15万元减少3万元，减少20%；
5.文化体育与传媒支出完成61万元，比2015年的46万元增加15万元，增加32.6%;
6.社会保障和就业支出完成198万元，比2015年的260万元减少62万元，减少23.8%;
7.医疗卫生支出完成50万元，比2015年的170万元减少120万元，减少70.6%;
8.环境保护支出完成130万元，比2015年的223万元减少93万元，减少41.7%;
9.城乡社区事务支出完成140万元，比2015年的779万元减少639万元，减少82%；
10.农林水事务支出完成471万元，比2015年的1284万元减少813万元，减少63.3%;
11.交通运输支出完成9万元，2015年没有此项支出；
12. 采掘电力信息等事务支出（安全生产）完成5万元，比2015年的20万元减少15万元，减少75%;
2016年上解上级支出2808万元，比2015年的2627万元增加181万元，增加6.4%。其中：按体制上解1905万元；超收上解120万元；园区分成上解644万元；上解县代缴公积金78万元；失地农民缴费上解28万元；基层公共文化上解11万元；招商引资考核奖上解22万元。2016年上蒜镇完成地方财政收入6866万元，但由于大湾项目完成的土地增值税2845万元不计算上蒜镇财力，上蒜镇2016年计算财力只能以实际完成的税收3968万元计算，县对镇补助收入（含过境重点项目财力补助及非税补助等）为515万元，收入合计为4483万元；完成地方公共财政预算支出2408万元，上解上级支出2808万元，支出合计5216万元，以上收支相抵后，本年结余为-733万元，上年度结余为2011万元，年终累计结余1278万元。
2017年财政收支计划
2017年是深入贯彻党的十八大、十八届历次全会精神和落实政府所提出的各项工作目标重要的一年。做好2017年的财政工作意义十分重大，我镇在整个财政收支计划安排上严格遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，并且进一步整合资金，保证各项重点支出。现将具体收支安排如下：
一、2017年财政收入计划完成情况
2017年地方公共财政预算收入计划完成4600万元，其中税收收入预计完成4200万元，非税收入预计完成400万元。
二、2017年财政支出计划安排情况
2017年财政支出，按照“保证工资发放、充实社会保障、节俭机构经费、压缩其他支出、量财定支、细化预算编制、确保预算平衡”的原则进行安排。在县级财政统筹安排的前提下，经认真测算，本级财政公共财政预算支出计划安排2636万元，其中：
1.一般公共服务支出1523万元；
2.国防支出7万元；
3.公共安全支出36万元；
4.科学技术支出10万元;
5.文化体育与传媒支出53万元；
6.社会保障和就业支出29万元；
7.医疗卫生支出49万元；
8.环境保护支出199万元；
9.城乡社区事务支出141万元；
10.农林水事务支出576万元；
11.交通运输支出9万元；
12.采掘电力信息等事务支出4万元。
各位代表，完成2017年财政收入任务艰巨，责任重大，让我们紧紧依靠镇党委、政府的领导，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，努力为推进全镇小康进程，加快建设美好新上蒜做出更大的贡献！
