晋宁县水务局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件。
（二）统一管理全县水资源，负责保障水资源的优化配置，合理开发利用，保障城乡人饮供水及工农业生产用水；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，依法征收水资源费。
（三）组织拟定全县水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全县水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划、大中型水库库区移民基础设施建设、产业扶持规划和有关专业规划。
（四）负责全县水利基本建设的监督、指导工作。按照水利工程基本建设程序，对水利工程项目进行审批；负责小型水利工程的质量监督及竣工验收工作。
（五）负责县管水利工程运行的安全管理。负责县管水利工程设施设备、水域及其岸线的管理与保护。负责县级饮用水水源地的保护工作。
（六）负责滇池保护管理工作。负责对滇池流域范围内新、改、扩建项目的初步审查，并按规定报昆明市滇池管理局审查；参与滇池污染治理项目的监督管理工作；负责辖区滇池水体范围内船舶污染水体防治工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。
（七）负责晋宁县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督检查、指导全县防汛抗旱工作，对重点水利工程的防汛抗旱实施统一调度。组织制定城乡抗旱应急供水预案、防汛抗旱应急预案。
（八）负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持设施补偿费及水土流失防治费。负责按规定对开发建设项目水土保持方案的审批、监督和验收。
（九）负责辖区水行政执法及滇池水体渔政监管工作。负责辖区重大涉水违法事件的查处，协调部门间和跨乡（镇、街道）的水事纠纷。
（十）负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。
（十一）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
（一）预算编制的指导思想
以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2016年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，切实保证中央、省、市各项政策的落实及重点支出需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。
（二）预算编制基本原则
预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共9个，分别是晋宁县水务局、晋宁县水利派出所、晋宁县防汛抗旱指挥部办公室、晋宁县计划供水节约用水办公室、晋宁县水务局水政水资源管理站、晋宁县水务局水利管理站、晋宁县水土保持管理站、晋宁县水利工程建设质量监督站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数167人，其中：财政全供养167人；在编实有车辆4辆。离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年晋宁县水务局预算总收入3122.18万元，其中：公共财政预算3122.18万元，政府性基金收入0万元。
2016年水务局预算总支出3122.18万元，其中：基本支出2202.48万元，占总支出的70.54％，项目支出919.70万元，占总支出的29.46％。按支出功能科目分类，支出分别列“工资福利支出－基本工资”、“工资福利支出－津贴补贴”、“工资福利支出－奖金”、“工资福利支出—社会保障缴费”支出，主要反映单位职工基本工资、津补贴、年终一个月奖、政府综合目标奖、社会保障缴费的支出；“对个人和家庭的补助—住房公积金”、“对个人和家庭的补助—退休费”、“对个人和家庭的补助—生活补助”支出，主要反映本单位职工住房公积金、退休职工工资、对去世职工家属的遗属补助的支出；“商品和服务支出—办公费”、“商品和服务支出—公务用车运行维护费”、“商品和服务支出—公务接待费”、“商品和服务支出—差旅费”、“商品和服务支出—工会经费”、“商品和服务支出—福利费”支出，主要反映本单位开展日产工作的办公费用、公务用车运行与维护、公务接待、差旅等费用支出，以及为开展各项工会活动所产生的相关费用和各项职工福利费用的支出。
（一）基本支出预算情况
2016年用于保障水务局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出2202.48万元，其中：在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出1759.12万元，占基本支出的79.87％；离退休人员退休工资、补贴等对个人和家庭补助支出292.91万元，占基本支出的13.30%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）150.46万元，占基本支出的6.83％。
（二）项目支出预算情况
2016年用于保障水务局机关及下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919.70万元，如污水处理运行费、滇池湖滨生态湿地及中山杉管护人员工资、湖滨湿地管护资金、防汛期间8小时外值班补贴、山洪灾害防御系统年运行维护费用、防汛抗旱工作经费、农灌抽水运行电费、农灌抽水运行管理费、快艇专修燃油费等开支。
（三）“三公”经费预算情况
2016年安排“三公”经费预算27万元，其中：预算公务接待费21万元，预算公务用车运行费6万元。与上年预算数相比多预算了12.5万元，原因是2016年滇池管理局、昆明市晋宁县渔政监督管理站并入我单位，下属单位晋宁县水利质量监督管理站纳入财政全额拨款。
