夕阳彝族乡人民政府2015年度部门决算情况说明
夕阳彝族乡人民政府
2015年度部门决算情况说明
第一部分 夕阳彝族乡人民政府基本概况
一、主要职能
夕阳乡人民政府认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律 、法规、法令、制定本乡行政区域的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。
二、部门基本情况
1.部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
（1）政府
（2）农业综合服务中心
（3）人口和计划生育服务中心
（4）村镇规划建设服务中心
（5）社会保障服务中心
（6）财政所
（7）统计站
（8）文化广播电视服务中心
2.部门人员和车辆的编制及实有情况
夕阳乡政府实有人员编制65人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2015年总收入1435.07万元，全部为财政拨款收入。
（二）支出决算情况说明
2015年总支出1435.07万，其中基本支出1077.48万，占总支出的75%。项目支出357.59万，占总支出的25%。
1.基本支出情况。
2015年用于保障机构正常运转的日常支出1077.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.07万元，占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费387.4万元，占基本支出的36％。
2.项目支出情况。
2015年项目支出357.59万元，用于保障行政机构专项业务103万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标254.59万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年总支出1435.07万元，其中基本支出1077.48万元，占总支出的75%。项目支出357.59万元，占总支出的25%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）一般公共服务（类）支出858.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。
（2）公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。
（3）教育（类）支出28.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。
（4） 科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。
（5）文化体育与传媒（类）支出100.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。
（6）社会保障和就业（类）支出105.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。
（7） 医疗卫生与计划生育（类）支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。
（8）城乡社区（类）支出36.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。
（9）农林水（类）支出273.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。
第四部分 “三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额63.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.8万元，公务接待费支出29.65万元。
1.公务用车购置及运行维护费
2015（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费33.8万元。全部为运行维护费用，主要用于因工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2015年共执行国内公务接待438批次，2365人（次），接待费开支29.65万元，主要用于接待及培训用餐产生的费用。
附件 三公经费明细表
