按照预算管理的相关规定，晋城镇部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2. 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3. 指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4. 维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5. 对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6. 保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

（二）重点工作任务

2016年晋城镇将重点做好以下九个方面的工作：

1. 紧扣工业强镇，持之以恒地推进新型工业化进程

紧扣工业基地重点发展装备制造业的定位，切实抓好工业基地建设和招商引资，筑巢引凤聚集项目，力促工业突破，加快推进新型工业化发展进程。一是要加强工业基地建设。围绕园区供水、供电、通行、通讯等基础条件，积极配合园区管委会加大投入完善设施，争取早日启动工业基地主干道、杨柳冲水库项目建设；同时注重绿化、亮化建设，提升工业基地项目承载力和对外吸引力。二是要加大招商引资力度。要通过严格落实项目准入机制，全面实现招商选资，着力引进大、优、强项目；要通过抓实项目洽谈、评审、签约、推进和服务等各环节的工作，努力促进洽谈项目早签约、签约项目早开工、开工项目早建成、建成项目早投产；同时要建立招商引资项目退出机制，保障落地项目质量。三是要强化企业服务。按照创新发展的要求，要坚持外引内培并重的原则，支持企业与科研单位联合实施技术升级，自主创新、技术革新，发展生产力，促进产业转型升级，提升企业实力和市场竞争力；要认真落实支持工业经济稳增长各项政策措施，搭建银企合作平台，积极争取中小企业发展扶持专项资金，缓解企业资金困难问题，帮助企业渡过难关；要建立党政领导联系服务重点企业项目制度，帮助企业协调解决困难和问题，促进驻镇停产半停产企业走出困境、恢复生产、踏上快速发展道路，推进工业强镇战略的深入实施。

2. 紧扣南城发展，持之以恒地培育和壮大产业基础

紧紧围绕现代新昆明南城组团式发展为新型旅游度假城的定位，全面加强文化旅游、商贸物流项目推进，严格按照规划实施建设，优化城市空间功能布局，高品质促进南城发展。一是要严格执行城乡规划成果。要充分发挥南城总体规划、南城核心区控制性详细规划、土地利用总体规划等规划的指导作用，在条件成熟的情况下逐年实施建设，确保城市功能布局科学化。二是要大力推进古滇项目建设。在“七彩云南•古滇文化旅游名城”一期部分项目建成并运营的基础上，我们要加快推进项目建设区的拆迁工作，确保项目建设顺利推进，如期建成，实现“率先开工、率先建成、率先营运”的目标，为南城的起步腾飞奠定坚实的产业基础。三是要完善旅游基础设施配套。要积极支持盘龙寺景区建设，完善景区设施，增强其对晋城旅游开发的辐射带动作用；要把晋城古镇的保护与开发列上议事日程，认真谋划，挖掘旅游文化资源新亮点。四是要大力推进商贸物流发展。要全力推进泛亚工业品商贸物流中心、泛亚商用车物流城项目市场的搬迁入驻，为繁荣市场注入新动力；要促进人气聚集、业主入驻、业态繁荣，为市场注入繁荣新动力；要借助盘龙寺、泛亚驾校的辐射作用，加快农家乐和住宿、餐饮、娱乐行业的发展，带动市场繁荣。

3. 紧扣现代农业，持之以恒地调整和优化农业结构

紧紧围绕现代农业、都市农业发展方向，以市场为导向，继续深入调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收。一是稳定粮食生产，确保粮食安全。二是巩固“菜、花、奶、烟”四大农业产业；引导集体土地合理流转，促进农业产业结构向标准化、规范化方向调整优化。三是强化农业科技的推广和应用，支持农村专业合作组织发挥市场信息、供销桥梁、技术指导等优势，带动新型农业发展，提高农业生产效益。四是大力发展园林园艺、园林景观，经济林（果）等生态、休闲、体验和观光农业，促进绿色农业、循环农业、观光农业发展，不断壮大农业和农村经济规模。

4. 紧扣建管并重，持之以恒地加快城乡一体化建设

继续加大城乡基础设施建设投入力度，不断完善基础配套，促进城乡统筹发展。一是要加强城乡基础设施建设。要继续配合上级部门完成富有收费站改扩建工程，加快新昆明东城至南城连接线一标段、二标段、三标段，晋城西南、西北绕城线，龙潭路二期、三期和东南绕城高速公路等道路建设进度，争取早日建成并投入使用，缓解集镇交通压力；要积极推进日处理150吨南城生活垃圾中心中转站、石门坎水库扩建、杨柳冲水库新建、富有塘除险加固等项目，增强发展后劲；要积极争取上级支持，围绕村庄水电路等建设重点，不断完善村庄基础设施配套，改善人民群众生产、生活条件。二是要强化城乡事务管理。要进一步健全和完善农村集体“三资”管理机制，严格执行“四议两公开一监督”工作制度，维护集体经济组织及人民群众权益；要全面实行安全工作“网格化”管理，充分履行各项职能作用并齐抓共管，促进生产、消防、食品、交通、汛期安全，同时要努力做好地质灾害监测防治工作，保障人民群众生命财产安全；要加大土地管理执法力度，严格处置土地违法案件，规范土地管理秩序，要强化巡查，严厉整治违法建设行为；要深入治理占道经营、乱停乱放现象，规范市场经营和客运秩序，努力扭转集镇“脏、乱、差”顽疾，建立长效机制、实施城市管理，努力提升晋城对内对外开放新形象。

5. 紧扣生态文明，持之以恒地保护环境和改善面貌

坚持绿色发展理念，促进人与自然和谐共生，提升可持续发展承载力。一是要全面落实森林、湿地防火措施，深入开展森林、湿地防火工作，保护珍贵的森林资源安全和湿地生态环境。二是要坚持不懈地抓好入湖河道整治，全面落实河道保洁长效机制和“河道三包”责任制，全力配合做好白鱼河（大河主河道）水环境综合整治工程，把工程项目建成现代新昆明南城都市的生态景观河，巩固和提升河道整治成果。三是要严格控制面源污染，大力开展爱国卫生运动，巩固“城乡清洁工程”成果，深入落实“户清扫、组保洁、村收集、镇转运、县处置”工作机制，实现城乡生活垃圾全收集、全转运。四是要深化节能减排，大力倡导资源能源节约，严查污染环境行为，严治违法排污问题，重处偷排滥排乱象，严肃整治污染环境的违法行为。五是要深入实施城乡园林绿化工程，坚持点、线、面相结合，在城镇大力开展植绿、补绿、透绿，在农村广泛开展村庄绿化、道路绿化、面山绿化，不断提高全镇森林覆盖率和城乡绿地率。六是要依托生态创建平台，健全并落实环境综合整治长效管理机制，巩固和扩大生态创建成果，改善人居环境，建设美好家园。

6. 紧扣协调发展，持之以恒地推进社会事业协同进步

按照统筹经济社会发展的要求，全面促进社会各项事业协调发展。一是要充分发挥现有文体基础设施作用，积极开展文化体育活动，壮大参与人员队伍，以健康文明的活动引领主流，丰富人民群众精神生活。二是要突出教育优先的战略发展地位，巩固“两基”成果，依托《晋城镇中考高考质量奖励暂行办法》，营造积极向上的学习教育良好氛围，加快推进晋宁二中搬迁新建，完成晋城中心幼儿园建设，通过加强教育基础设施建设、落实奖励激励机制、优化教育资源配置，促进教育事业持续发展。三是要紧紧围绕促进卫生事业发展，积极支持医疗机构实施基础设施建设，加快推进县二院搬迁新建，要认真组织开展城乡居民基本医疗保险参保工作，有效解决人民群众就医保障问题，努力提高城乡医疗均等化水平。四是要认真落实人口与计划生育政策，不断提升优生优育水平。五是要全面落实各项惠民政策，关心、关注、关爱弱势群体，倾力保障困难群众的生产生活；要全面启动并深入实施脱贫攻坚工作，确保圆满完成精准扶贫、精准脱贫年度任务。六是要抓实社会保障工作，尤其是失地农民的社会保障，要大力开展技术技能培训，鼓励创业、促进就业。七是要统筹做好妇女儿童、民族宗教、残疾人扶持、老龄关爱等各项工作，实现社会事业全面进步。

7. 紧扣和谐稳定，持之以恒地推进依法治镇步伐

紧紧围绕和谐稳定目标，全力推进依法治镇建设进程，为经济社会的全面发展奠定良好的社会环境。一是要切实加强社会治安综合治理，支持晋城、新街两个派出所充分发挥维护稳定主力军作用，深入打击涉毒、涉黑、涉恶、两抢一盗等违法犯罪活动，依法整治治安突出问题，增强人民群众安全感；要充分发挥群防群治队伍的作用，强化日常巡查，协助公安机关维护秩序；要深入动员人民群众参与社会管理，最大限度地压缩违法犯罪分子作案空间，努力营造专群结合、全民参与的社会治安综合治理良好氛围。二是要强化社会矛盾纠纷调处。要在及时调处化解新出现矛盾纠纷的同时，落实包保责任，加大工作力度，一鼓作气促进存量矛盾的调处，营造和谐的社会环境；要充分发挥镇、村人民调解委员会服务职能，最大限度地协调化解纠纷，增加和谐因素。三是要畅通信访渠道，规范登记、受理、办理、答复程序，做好信访人诉求表达、利益协调、权益保障工作。四是要加强基层政权建设，按照上级统一部署，认真组织开展村组换届选举工作，加强对村组干部的教育管理，提升基层干部的履职能力和业务水平。五是要强化法制宣传教育，借助普法与依法治理平台，深入开展法制宣传，提高公众法治意识，促进依法治镇建设进程。

8. 紧扣效能提升，持之以恒地加强政府自身建设

围绕效能提升加强政府自身建设，着力打造服务型、廉洁型、效能型政府，为推动经济社会快速发展奠定坚实有力的保障。一是要深入践行“三严三实”和“忠诚干净担当”精神，密切联系服务群众，全力解决人民群众关心关注的热点难点问题，进一步简化办事流程，规范办事程序，狠抓服务，不断提升全心全意为人民服务水平。二是要加强对干部职工的教育和管理，整合并优化人力资源配置，大力弘扬求真务实之风、极力倡导苦干实干精神、勇于整治推脱滑躲行为，狠抓干部作风建设，强化纪律监督，努力打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部队伍。三是要坚持依法治镇与依法行政共同推进，坚持法治政府与法治社会一体建设，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，自觉接受人民群众的日常监督，依法实施行政事务管理，切实维护宪法和法律的权威。四是要加强对权力运行的监督，把权力关进制度的笼子，提高政府工作的公正性、规范性和透明度。五是要认真贯彻党风廉政建设责任制，严肃查处违法违纪行为，坚持厉行节约、勤俭办事，严禁铺张浪费，提高财政资金的使用效率，把有限的资金最大限度地用在保障和改善民生上来，树立并维护良好的政府形象。

9. 紧扣服务职能，持之以恒地办好承诺的实事工程

二、 部门预算编制情况

（一）、 预算编制的指导思想

以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2016年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，切实保证中央、省、市各项政策的落实及重点支出需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。

（二）、 预算编制基本原则

预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则。

（三）、 预算编制要求

镇各部门是预算编制和执行的责任主体，要进一步强化责任意识，充分发挥主体责任作用，强化内部协作，努力提升编制质量。在预算编制过程中，各项基础数据要真实完整，客观准确不漏报多报；各项收入要做到充分、合理预计，力求准确；各项支出要真实、完整反映，不得虚报。

三、 部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，具体是晋宁县晋城镇人民政府，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数169人，其中：财政全供养169人；在编实有车辆17辆。离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

四、 2016年部门预算收支情况

2016年晋城镇预算总收入6898.3万元，全部为公共财政预算收入6898.3万元。

2016年晋城镇部门预算总支出6898.3万元，其中：基本支出4098.3万元，占总支出的59.4％，项目支出2800万元，占总支出的40.6％。

（一）基本支出预算情况

2016年用于保障晋城镇机关、镇属各站所及45个村（社区居）委会机构正常运转的日常支出4098.3万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的42％；办公费、劳务费等商品和服务支出占基本支出的52.7%；  离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.3％。

（二）项目支出预算情况

2016年用于保障晋城镇机构及45个村（社区居）委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2800万元，如党委、人大、政府会议、被征地农民购买养老保险镇级配套资金等开支。

（三）“三公”经费预算情况

2016年安排“三公”经费预算74万元，其中：预算公务接待费23万元，预算公务用车购置及运行费51万元。与上年预算数相比增加30.5万元，增加原因为车辆严重老化，维修费用大幅增加, 运行费2015年每辆车预算1.5万元，2016年预算为3万元。

晋宁县晋城镇人民政府

2016年4月28日