按照预算管理的相关规定，晋宁县文体广电旅游局严格执行部门预算综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。现将2016年部门预算编制作如下说明。

    一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

    1.贯彻落实中央、省、市文化、体育、广播电影电视、旅游政策，执行有关地方性法规和政府规章并督促实施，制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游业的发展规划。

    2.指导、管理全县文化、体育、广播电影电视、旅游事业建设，指导、推进文化、体育、广播电影电视、旅游事业领域体制机制改革，协调、组织全县性重大文化艺术、体育、广播电影电视、旅游活动及对外文化交流活动。

    3.推进全县公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导文化、体育、广电、旅游基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设、旅游开发建设项目。负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。组织全县旅游资源的调查、保护与开发；负责全县旅游及开发建设项目的宏观调控；指导各乡（镇）的旅游规划开发建设；指导旅游业的社会投资和利用外资。

    4.拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

    5.拟定全县文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、体育、广电、旅游产业发展。组织和协调全县旅游宣传促销活动。

    6.拟定全县文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全县文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

    7．拟定全县文化、体育、广电、旅游市场发展规划，指导文化（文物）、体育、广电、旅游市场综合执法工作，贯彻执行文化娱乐市场、出版物市场、演出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场、旅游市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规。

    8.拟定全县“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。贯彻实施出版物市场的管理政策、措施，负责对出版物市场经营活动的监管。

    9.组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展。

    10.负责广播电影电视节目服务机构的业务监管工作，并对全县接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监管。监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。对晋宁县广播电视台及其它传媒播出机构实施行业管理和指导。

    11.统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

    12.统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，组织参加和举办县级、市级、省级重大体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。协助做好晋宁地区体育彩票销售管理。

    13.负责全县旅行社、旅游住宿(星级)、旅游从业人员队伍、旅游安全生产及特种旅游项目的指导工作。规范和监督旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者和旅游企业的投诉及行政复议；维护旅游经营者和消费者的合法权益；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责全县旅游统计工作。

    14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

   （二）主要工作

    1.文化工作。继续开展基层公共文化服务运行机制建设工作，完成基层公共文化服务运行机制配套资金到位100%，公共文化服务项目考核指标完成率80%。进一步加强对文化站、村级文化活动室、农家书屋的指导和考评。认真做好文化馆、图书馆免费开放工作，举办公益讲座（展览）10期，开展读书活动4次；加强非物质文化遗产保护、传承，启动新文化馆的改建搬迁。积极开展广大人民群众喜爱的丰富多彩的文化活动，做好“2016年春节系列文体活动”、“和谐大舞台”惠民演出等活动，丰富广大群众的文化生活。认真实施“2131”农村电影放映工程，完成市级下达的放映任务。全年完成70场综合性文化惠民演出活动。

    2.体育工作。继续抓好群众文体基础设施建设，抓好体育项目申报工作，加大对辖区内体育设施的管理力度，完成10个“全民健身工程”、6个农村村级文化体育广场的建设，组织举办全县羽毛球比赛、晋宁县第三届乒乓球比赛、山地自行车比赛、“郑和杯”足球比赛、“郑和杯•磷都矿业奖”篮球比赛、第五届广场舞大赛、晋宁县第二十九届老年人体育运动会等体育赛事，指导昆阳街道举办龙舟赛，做好昆明高原自行车邀请赛晋宁赛段组织工作。 

    3.文物保护工作。加强文物保护力度，继续做好县博物馆建设工作，计划在2016年5月份完成博物馆陈列布展施工，年底全面开放。积极申报一批省级文物保护单位，做好市级文物保护单位国立艺专旧址部分修缮。不断完善各级文物保护单位“四有”工作。加大巡查力度，认真做好 “四防”安全检查，确保我县文物安全。利用5.18国际博物馆日以板报、橱窗和发放宣传单的方式做好《文物保护法》及《博物馆条例》的宣传。完成文物保护单位合理利用的实施方案的编制。

    4.行政审批工作。全面推进依法行政，做好行政审批的规范化建设，继续开展好晋宁县网上大厅的网上服务审批工作，召开全县文化市场经营户培训会，完成年度审换证工作。

    5.文化市场监管工作。深入开展“扫黄打非”、文化市场集中专项整治行动，加大文化（文物）、体育、广播电影电视、旅游、出版物、著作权等方面的违法行为的查处力度。做好宣传教育、日常检查，规范市场监管，促进全县文化市场健康发展。

    6.广播电视工作。加强广播电视行业管理，继续做好“村村通”和“村村响”工程后续维护工作；做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目落地及方案实施。不断提高全县有线电视覆盖率，实现安全传输工作“零”报告，继续推进有线电视联网和数字电视高清业务推广工作，发展有线电视用户1000户。

    7.旅游工作。通过宣传和贯彻实施《旅游法》、《云南省旅游条例》、《安全生产法》等旅游法律法规，抓好旅游项目的申报工作，做好全县旅游行业监管和服务，继续推进“古滇名城文化旅游景区”、郑和故里文化旅游开发项目等文化旅游项目的建设，做大旅游项目、做强旅游企业、做活旅游市场、做优旅游环境，创建平安旅游，提升旅游质量，促进我县旅游业的快速发展，力争2016年实现旅游接待人数达335万人（次），旅游收入达4555万元，增长率均达20%。

    二、部门预算编制情况

    晋宁县文体广电旅游局(含下属事业单位)2016年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，坚持依法理财、统筹兼顾，坚持勤俭节约，过“紧日子”，从严从紧编制预算，建立健全厉行节约长效机制；完善预算分配机制；坚持科学管理，加强财务核算，认真开展预算绩效管理，提高预算透明度。

    三、部门基本情况

    纳入2016年部门预算编报的单位共5个，分别是晋宁县文体广电旅游局、晋宁县图书馆、晋宁县文化馆、晋宁县文物管理所、晋宁县博物馆，其中行政单位1个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数59人，其中：财政全供养59人；在编实有车辆3辆。离退休人员35人，其中：退休35人。

    四、2016年部门预算收支情况

    2016年晋宁县文体广电旅游局(含下属事业单位)预算总收入1044.15万元，其中：公共财政预算1044.15万元。2016年部门预算总支出1044.15万元，其中：基本支出825.84万元，占总支出的79.09％，项目支出218.31万元，占总支出的20.91％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）01（项）”支出，主要反映行政运行的支出、“208（类）－05（款）01（项）”支出，主要反映行政单位离退休的出、“208（类）－05（款）02（项）”支出，主要反映事业单位离退休的支出、“207（类）－01（款）04（项）”支出，主要反映图书馆的支出、“207（类）－01（款）09（项）”支出，主要反映群众文化的支出、“207（类）－02（款）99（项）”支出，主要反映其他文物的支出，“207（类）－03（款）08（项）”支出，主要反映群众体育的支出，“207（类）－03（款）99（项）”支出，主要反映其他体育的支出，“207（类）－01（款）99（项）”支出，主要反映其他文化的支出，“207（类）－02（款）05（项）”支出，主要反映博物馆的支出，“207（类）－02（款）04（项）”支出，主要反映文物保护的支出。

   （一）基本支出情况

    2016年用于保障晋宁县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825.84万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.06％；离退休人员退休工资、补贴等对个人和家庭补助支出占基本支出的17.56%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.38％。由于全系统人员的增加变动等原因，基本支出与上年对比有所增加。 

   （二）项目支出情况

    2016年用于保障晋宁县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.31万元，分别为公共文化服务县级配套资金、文体活动经费等169.95万元，图书馆购书经费、古籍修缮费等12万元，群众文化7.6万元，其他文物支出28.76万元。

                                                              晋宁县文体广电旅游局

                                                                 2016年4月15日