晋宁县安全生产监督管理局 2016年部门预算编制的说明
晋宁县安全生产监督管理局
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1. 贯彻执行国家安全生产的法律法规，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。
2. 综合监督管理全县安全生产工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、县政府直属机构以及各乡（镇、街道）的安全生产工作，指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
3. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规情况,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
4. 承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、冶金行业安全生产监督管理工作。
5. 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6. 负责全县安全伤亡事故的报告、统计工作，发布安全生产信息；根据晋宁县人民政府授权，牵头组织、协调一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。
7. 负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
8. 负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
9. 对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作。
10. 负责协调指导安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
11. 承担县安全生产委员会办公室的具体工作。
12. 承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年主要工作
2016年主要工作有：健全完善安全生产责任体系，狠抓责任落实；健全完善安全生产大检查长效机制，深化打非治违工作；全面推进企业安全生产分类分级管理；深入推进安全生产“三化”建设；加强非煤矿山安全监管工作；加强危险化学品、烟花爆竹、易制毒化学品安全监管工作；加强综合监管和行业安全监管工作；强化职业卫生安全监管工作；强化安全生产宣传教育培训工作；强化安全生产行政执法工作；加强安全生产应急管理工作；加强安全事故调度统计工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想及总体思路
晋宁县安全生产监督管理局2016年部门预算按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障安全生产工作的顺利进行。
（二）基本原则及编制方法
1. 真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
2. 合法性原则。预算编制要符合国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
3. 稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，量力而行。
4. 重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是晋宁县安全生产监督管理局、晋宁县安全生产监察大队，其中行政单位1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；在编实有车辆2辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年晋宁县安全生产监督管理局预算总收入332.44万元，其中：公共财政预算332.44万元，政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。
2016年部门预算总支出332.44万元，其中：基本支出319.44万元，占总支出的96.09％，项目支出13万元，占总支出的3.91％。按支出功能科目分类，支出分别列“215（类）－0601（款）”支出181.06万元，主要反映行政人员工资福利、商品和服务支出；“215（类）－0603（款）”支出77.69万元，主要反映事业人员工资福利、商品和服务支出；“215（类）－0699（款）”支出13万元，主要反映其他安全生产监管支出；“208（类）－0501（款）”支出60.69万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。
（一）基本支出预算情况
2016年用于保障晋宁县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.44万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出216.64万元，占基本支出的67.82％；离退休人员退休工资、补贴等对个人和家庭补助支出60.69万元，占基本支出的19%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出（商品和服务支出）42.11万元，占基本支出的13.18％。
（二）项目支出预算情况
2016年用于保障晋宁县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元，如安全生产专项整治经费、专家费等开支。
