晋宁县住房和城乡建设局部门（单位）2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
1、负责贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全县建设事业的年度建设计划，并指导实施。
2、统一管理城市建设资金；负责编报和安排城市建设年度计划；负责城市建设相关收费（劳保费、墙改基金、散装水泥基金）的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。
3、负责贯彻城市燃气管理的法规、规章、制度燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县燃气行业管理工作；负责新建、改建、扩建城市燃气工程的立项；负责全县燃气行业管理工作。
4、负责审批权限范围内的初步设计审查、施工许可、商品房预售许可。负责全县工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理。
5、负责县级建设项目前置审查工作；负责建设工程标准化和造价管理工作；负责工程标准定额的贯彻执行、负责建设工程造价监督及审查工作人、负责建设项目审查、备案工作。
6、负责全县建筑业管理工作；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。
7、负责县城市政基础设施建设项目的建设工作；负责政府工程项目的代建监督工作；指导乡（镇）村镇建设工作。
8、负责城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查、震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。
9、负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育；负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设管理（含缴纳防空地下室易地建设费或减免防空地下室易地建设费）和防空地下室拆除、改造审批；组织开展防空通信警报建设管理工作。
10、负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划，并组织实施。
11、负责保障性住房的建设和管理；负责全县房改、房地产企业及物业企业管理监督指导工作；负责保障性住房低收入困难家庭档案管理；
12、贯彻执行党和国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。负责创建园林县城工作。对全县城镇规划区范围内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审批；负责全县城镇规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；负责组织园林绿化工程竣工验收。负责城镇规划区内古树名木的保护和管理；负责规划区范围内树木砍伐、移植的管理。负责做好全县风景名胜区服务质量和资源保护的检查、监督、指导、服务工作。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以晋宁县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2016年重点工作任务
1、加强城市建设、维修、维护工作。
2、加强市政道路基础设施建设工作。
3、加强县城园林绿化管理工作
4、加强建设项目质量安全、民居抗震、城市燃气管理、保障性住房分配、人民防空等工作。
二、部门预算编制情况
我部门编制的2016年部门预算是根据新颁布的《预算法》及省市县财政部门对部门预算编制的要求，为使部门预算编制更加规范化、科学化、信息化、精准化，我部门启用部门预算编制系统进行部门预算编制工作。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共5个，分别是晋宁县住房和城乡建设局、晋宁县建设工程质量监督站、晋宁县建筑管理处，昆明市建设式程质量监督站晋宁分站、晋宁县郑和公园。其中行政单位1个，事业单位4个。部门在职在编实有人数59人，其中：财政全供养59人；在编实有车辆3辆。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
四、2016年部门预算收支情况
2016年我部门（单位）预算总收入1084.2万元，其中：公共财政预算1084.2万元，政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，……。
2016年部门预算总支出1084.2万元，其中：基本支出652.24万元，占总支出的60.16％，项目支出431.96万元，占总支出的39.84％。按支出功能科目分类，支出分别列212（类）0101（款）”支出，主要反映行政运行的支出（对“款”解释说明）、212（类）0201（款）”支出，主要反映城乡社区规划与管理的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
（一） 基本支出预算情况
2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出652.24万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.82％；离退休人员退休工资、补贴等对个人和家庭补助支出占基本支出的7.56%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.57％。
（二） 项目支出预算情况
2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431.96万元，如城市维护费、人防工作经费、郑和公园维护管养等开支。
(三)“三公”经费预算情况
2016年安排“三公”经费预算14.5万元，其中：预算公务接待费10万元，预算10万元。与上年预算数相比同等，与上年实际数相比同等。
