晋宁县二街镇人民政府 2015年度部门决算情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
1．纳入2015 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，其中：
（1）行政单位汇总录入 4 户，其中含单位4 个，占单位总数的 100 %；比上年增加（减少）0 个。增减变动原因说明。
（2）事业单位汇总录入 6 户，其中含单位6 个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少）0 个。增减变动原因说明。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：
（1）行政单位 4 个，比上年增加（减少） 0 个，增减变动原因说明。
（2）事业单位 6 个，比上年增加（减少） 0 个，增减变动原因说明。
2．按单位执行会计制度划分：
（1）执行行政单位会计制度的单位 4 个，比上年增加（减少） 0 个，增减变动原因说明。
（2）执行事业单位会计制度的单位 6 个，比上年增加（减少） 0 个，增减变动原因说明。
（三）单位预算级次说明
1．一级预算单位 10户，比上年增加（减少）0 户，增减变动原因说明。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制65人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（1）2015年总收入4767.3万，其中财政拨款收入4000万，占总收入的84%。预算外资金收入767.3万，占总收入的16%。2014年总收入8235万，其中财政拨款收入4974万，预算外资金收入3261万。造成差异的原因为园区企业产品及磷矿石滞销税收少减。
二、支出决算情况说明
总支出4767.3万，其中基本支出1320.2万，占总支出的28%。项目支出3447.1万，占总支出的72%。2014年总支出8325万，其中基本支出1107万，项目支出7128万。造成差异的原因为园区企业产品及磷矿石滞销税收少减，可用财力减弱项目支出压缩。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1320.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出774万元占基本支出的58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费546.2元占基本支出的42％。
（二）项目支出情况。
2015年项目支出2588.1万元用于保障行政机构专项业务、859万元用于下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年总支出4767.3万，其中基本支出1320.2万，占总支出的28%。项目支出3447.1万，占总支出的72%。2014年总支出8325万，其中基本支出1107万，项目支出7128万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1532.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。
2.公共安全（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。
3. 教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。
4. 科学技术（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。
5. 文化体育与传媒（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。
6. 社会保障和就业（类）支出1709.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。
7. 医疗卫生与计划生育（类）支出40.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。
8. 城乡社区（类）支出645万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。
9. 农林水（类）支出745万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.6%。
10. 资源勘探信息（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。
11. 国土海洋气象（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额40.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.8万元，公务接待费支出32万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.2万元，减少的主要原因是：2015年严格控制“三公”经费支出。
（一）公务用车购置及运行维护费
2015（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费8.8万元。全部为运行维护费用，比2014年减少1万元，主要用于因工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2015年共执行国内公务接待391批次，3900人，接待费开支32万元；。公务接待费比2014年决算减少1万元，主要用于接待会议误餐及培训误餐产生的费用。
五、机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出726.5万元，部门机关运行经费主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
晋宁县二街镇2015年部门决算及“三公”经费公开表
