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晋宁县教育系统2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能；1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；2.研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；3.统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；4．统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作；5.会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；6.负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定；7．按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；8.归口管理全县师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作；9．规划指导全县教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、县教改科研项目。推动科研成果的转化和推广；10.负责全县教育对外交流工作；11.指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；12.负责全县教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作；13.负责全县语言文字管理工作；14.规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作；15.承办县委、县政府交办的其他事项。

2016年重点工作任务： 1.晋宁一中搬迁新建BT项目政府债务偿还；推进晋宁二中、六街中学新建项目；继续推进昆阳街道办、晋城镇、夕阳乡3所乡镇中心幼儿园建设项目；继续推进县职中三期改扩建工程；2.实施“春风化雨”行动计划。学前三年毛入园率达98.5%、户籍适龄儿童入园率85%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达85％以上； 3.义务教育巩固率达99%；4.义务教育毛入学率达100％以上。5.大力推进晋宁县义务教育均衡发展，顺利通过国家级验改。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，落实市、县提出的各项要求，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我局全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，编制预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

（四）主要依据

《中华人民共和国预算法》

《晋宁县部门预算管理办法》等

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共41个，分别是小学18所、中学12所、幼儿园6所、行政单位1个，直属管理的事业单位4个。实有财政全供养人员4035人，其中：在职在编人员2729人，离休7人，退休1299人。实有在编实有车辆30辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年晋宁县教育系统预算总收入43523.456万元，其中：公共财政预算43523.456万元。

2016年部门预算总支出43523.456万元，其中：基本支出37864.5625万元，占总支出的87％，项目支出5658.8935万元，占总支出的13％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－01（款）”支出，主要反映一般行政管理事务、其他教育管理实务等的支出；“205（类）－02（款）”支出，主要反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育等的支出；“205（类）－03（款）”支出，主要反映职业高中教育的支出； “205（类）－08（款）”支出，主要反映教师进修的支出；“205（类）－99（款）”支出，主要反映其他教育等的支出；205（类）－07（款）”支出，主要反映特殊教育支出；205（类）－09（款）”支出，主要反映教育费附加支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政（事业）离退休人员等的支出。

（一）   基本支出情况

2016年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37864.5625万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.22％；离退休人员退休工资、补贴等对个人和家庭补助支出占基本支出的17.50%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.28％。

（二）   项目支出情况

2016年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5658.8935万元，如义务教育保障机制县级配套资金、学生资助政策县级配套资金、教育费附加、农村税费改革转移支付、民办教育发展等项目支出。

2015年晋宁县教育系统预算总收入34838.71万元，其中：公共财政预算34838.71万元。

2015年部门预算总支出34838.71万元，其中：基本支出30646.81万元，占总支出的87.97％，项目支出4191.9万元，占总支出的12.03％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－01（款）”支出，主要反映一般行政管理事务、其他教育管理实务等的支出；“205（类）－02（款）”支出，主要反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育等的支出；“205（类）－03（款）”支出，主要反映职业高中教育的支出； “205（类）－08（款）”支出，主要反映教师进修的支出；“205（类）－99（款）”支出，主要反映其他教育等的支出；205（类）－07（款）”支出，主要反映特殊教育支出；205（类）－09（款）”支出，主要反映教育费附加支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政（事业）离退休人员等的支出。

（三）     基本支出情况

2015年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30646.81万元，其中：在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.66％；离退休人员退休工资、补贴等对个人和家庭补助支出占基本支出的25.72%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.62％。

（四）     项目支出情况

2015年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4191.9万元，如义务教育保障机制县级配套资金、学生资助政策县级配套资金、教育费附加、农村税费改革转移支付、民办教育发展等项目支出。

晋宁县教育局

2016年4月14日