监督索引号53012200171101000

昆明市晋宁区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工合法权益的代表，晋宁区总工会在区委、区政府和市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展以下工作:

1.依据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委、区政府和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导全区工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，坚持党全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

4.加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和监督全区各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动平等协商，签订集体合同制度和监督保证机制的建立和完善。

5.协助各乡镇（街道）党委和区直有关部门管理好工会领导班子，监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

6.协助市总工会、区委、区政府做劳动模范的推荐、评选工作；负责各级劳模管理工作。

7.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；积极参与研究制定涉及职工切身利益的相关制度和规定。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区工人文化宫。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市晋宁区总工会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实组织基石，筑牢党联系职工群众的桥梁纽带

1.聚焦重点难点堵点，强化组织建设工作。推动建立云南晋宁产业园区总工会和昆明市晋宁区交通运输行业联合工会，进一步健全完善工会系统组织构架。分类施策推进园区企业、“四上”企业、社会组织、新就业形态行业企业等的建会入会，组织覆盖进一步扩大。

2.稳步推进阵地建设，持续提升服务水平。全区工会驿站19个、职工之家24个、职工书屋93个、母婴空间14个。2024年，新建工会驿站10个；成功申报五星级工会驿站5个、三星级工会驿站7个、二星级工会驿站6个。

（二）深化产改工作，为晋宁产业高质量发展输送人才力量

1.做优劳动技能竞赛，培养储备产业技能人才。组织开展花卉产业主题和化工园区劳动竞赛2场，消防救援、管道安装、应急处置和挖掘机、焊工、钳工、电工区级技能竞赛4场，共3029名职工参与，为全区技能人才切磋搭建竞技舞台。2024年评选区级技术状元19人，优秀技术能手40人，技术能手75人，团体奖5名，技能人才库进一步壮大。

2.大力弘扬“三个精神”，做深做实思想政治引领。组织开展党的二十届三中全会精神、劳模精神宣讲，劳模工匠助企行、大国工匠进校园宣传宣讲活动6场次，覆盖职工、学生960余人次。邀请28名各级劳模先进工作者代表参观春城劳模工匠馆并召开座谈会，在座谈会上为荣获昆明市第二十四届劳动模范的4名职工群众颁发奖章和荣誉证书，进一步提升劳模先进工作者的荣誉感、责任感、使命感。

3.重视先进典型选树，做细日常动态储备培养。2024年，全区共推荐培育选树先进集体49个，其中五一奖状类14个、示范创建类20个、室站家建设类15个。培育选树先进个人34名，培育“六有”工会典型9个。

4.加强统筹协调联动，推进产改工作提质扩面。充分发挥牵头抓总的责任意识，细化各职能部门、产改服务团、乡镇（街道）、企业工作任务，做好联动发力和统筹推进。组织开展专题培训1次，考察学习2次，以全区规模以上企业为重点，全面推进产改工作。

（三）竭诚服务职工，推进“普惠性+特殊性”服务体系建设

1.做实维权服务工作。2024年接到并处理“12351”工单信息40件，接到并处理12345政务服务便民热线问题2个。

2.强化劳动法律监督。调整充实区总工会劳动法律监督委员会成员，指导各级工会建立劳动法律监督，筑牢劳动法律监督工作组织保障。整合工会、法院、检察院、人社、司法等部门力量，为推进“一函两书”，促进矛盾纠纷调处化解打牢基础。

3.用心做好关心关爱工作。开展节日“送温暖”、夏日“送清凉”、职工医疗互助、“春风送岗”等活动，惠及职工10000余人。

4.精心筹办文体活动。牵头举办女职工“玫瑰书香”阅读活动、“厚植家国情怀 争当最美职工”诵读比赛，晋宁区第五届职工气排球赛、第三届职工羽毛球赛等文体活动；联合举办2024年晋宁区“最美家风润万家”家风故事分享活动、晋宁区“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身暨“健康县城·勤锻炼工间操大赛”、“郑和杯”篮球赛、足球赛，各类文体活动参与职工达6000余人次。

5.满足职工群众多元需求。开展“会暖春芽”爱心托管班；举办“会聚良缘”单身青年职工交友联谊活动；开办羽毛球、舞蹈、非洲鼓等职工特色培训班；提升职工特色技能。

6.履行安全生产监督责任。联合开展群众性安全生产活动，巩固“查身边隐患、保职工安全、促企业发展”工作成效。组织开展安全生产线上知识竞赛，3463名职工参与答题，以赛促学提高职工群众安全生产知识水平。联合区应急局开展重点企业主要负责人安全生产述职评议，辖区100家重点企业主要负责人讲安全生产工作，说存在风险隐患，讲整改对策措施，进一步绷紧了安全生产的弦，为晋宁安全平稳发展打牢思想基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、昆明市晋宁区总工会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、昆明市晋宁区2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区总工会2024年度收入合计2051166.23元。其中：财政拨款收入2051166.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加237449.00元，增长13.09%。其中：财政拨款收入增加237511.48元，增长13.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少62.48元，下降100.00%。主要原因是2024年调入1名参照公务员法管理人员；社保费基数上调，费用增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区总工会2024年度支出合计2093148.08元。其中：基本支出2020701.08元，占总支出的96.54％；项目支出72447.00元，占总支出的3.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加250817.42元，增长13.61%。其中：基本支出增加207419.42元，增长11.44%；项目支出增加43398.00元，增长149.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年调入1名参照公务员法管理人员，社保费基数上调，导致基本支出增加；2024年开展春节游园活动，创业担保贷款工作业务量增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2020701.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1891493.37元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129207.71元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72447.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他群众团体事务支出项目经费43209.00元，主要用于开展创业担保贷款工作产生的办公费、差旅费和其他商品服务支出。

其他文化旅游体育与传媒支出项目经费20000.00元，主要用于开展春节游园活动支出。

创业担保贷款贴息及奖补项目经费9238.00元，主要用于开展创业贷款工作产生的差旅费和会议费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2049939.08元,占本年支出合计的97.94%。与上年相比增加236259.90元，增长13.03%,完成年初预算的86.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1521311.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.21%,完成年初预算的84.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，无法保障工会经费、公用经费等预算资金的支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的100%。主要用于开展春节游园活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出255732.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%,完成年初预算的83.12%。主要用于退休人员生活补助发放、福利费发放及养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是1名机关工勤人员退休、1名事业人员退休。

9.卫生健康（类）支出122376.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的94.05%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是1名机关工勤人员退休、1名事业人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的100%。主要用于开展创业贷款工作产生的差旅费和会议费；造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款工作业务量增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出121280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的92.68%。主要用于住房公积金单位部分缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是1名机关工勤人员退休、1名事业人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为480.00元，完成年初预算的4.80%；支出决算较上年减少515.00元，下降51.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少515.00元，下降51.76%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少515.00元，下降51.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的4.80%，支出决算较上减少515.00元，下降51.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为480.00元，完成年初预算的4.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2024年度严格控制接待批次和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少515.00元，下降51.76%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少515.00元，下降51.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，2024年度严格控制接待批次和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省总工会技协办调研昆明职工技术创新和素质建设工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区总工会2024年机关运行经费支出129207.71元，比上年增加75661.77元，增长141.30%,主要原因是增加了差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费、工会经费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区总工会资产总额96450.39元，其中，流动资产73183.93元，固定资产23266.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60928.78元，其中固定资产减少10017元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值.0.00元；报废报损资产4项，账面原值10017.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3735.00元，其中：政府采购货物支出3735.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200171101111

昆明市晋宁区总工会2024年度决算公开表20251014045804316