监督索引号53012200135700300000

     昆明市晋宁区文物管理所2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文物管理所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针；

2.负责完成全区不可移动文物资源的普查、调查，各级文物保护单位及尚未核定公布为不可移动文物的日常安全管理、巡查检查；

3.负责做好全区的文物保护的“四有”（有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构）档案建立；

   4.争取上级资金开展各级文物保护单位保护利用方案编制、立项及相关文物项目的建设等工作；

5.协助考古发掘单位做好考古调查、勘探和发掘；

6.研究、整理出版文物专著；

7.日常文物业务工作指导、不可移动文物保护宣传教育等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文物保护管理室、档案资料室。所属单位0个。我单位是昆明市晋宁区文化和旅游局下属股所级全额拨款公益一类事业属单位。

（三）重点工作概述

1.做好文物保护单位“四防”安全检查督查工作

为确保文物得到安全有效的保护，区文物管理所联合各乡镇（街道）文化站不定期对我区境内各级文物保护单位进行“四防”安全检查巡查，发现问题及时进行整改，杜绝安全事故的发生。2024年以来，开展了今冬明春文物安全专项排查整治、全市文博单位开展安全工作交叉检查、文物行业消防安全集中除患攻坚大整治行动、深刻吸取河南大学大礼堂火灾事故教训开展文物建筑消防安全检查、汛期文物安全检查、节前文物安全检查等检查8次，共出动车辆74余车次，人员220余人次，检查晋宁区各级文物保护单位及一般不可移动文物91项次，查出隐患40余处，已督促乡镇（街道）和使用单位进行整改。

2.开展国立艺专旧址保护利用工作

一是积极推进文物修缮工程进度。2024年3月区文物局组织召开国立艺专旧址保护工作协调会，4月区政府组织召开国立艺专保护工作会，协调推进国立艺专旧址保护工作。5月，区政府再次在国立艺专旧址开展现场调研会，再一次明确国立艺专旧址相关保护修复事宜。二是积极推进国立艺专旧址公园建设。开展国立艺专旧址（秦氏民居）看守用房改造工程，正在推进专家工作站建设，撰写了国立艺专旧址校史展展览大纲，目前正在制作展览小样。三是积极争取各方支持。近年来，晋宁区主动与中国美术学院、中央美术学院联系对接，争取各方力量参与旧址保护利用工作。四是成立国立艺专专家工作站。

3.指导和完成一批文物的修缮

一是配合市文保中心于2024年2月完成市级文物保护单位石牌赵氏宅院修缮工程最终验收。二是积极对乡镇开展文物保护修缮工作提出指导意见，检查二街朱公祠、老高三皇宫、肖家三街子凤祥寺修缮工作情况，指导六街三教殿、昆阳基督教堂、南门村223号民居、上蒜人民公社、关上关圣宫、双河田坝土主庙大殿、钱平阶故居、上白沙观音寺、下白沙关圣宫、关岭关索庙、宝峰龙泉村龙泉寺、双河石槽河土主庙、新街赵氏民居、恢厂文清阁、云龙禅寺、石寨娘娘庙16项文物的排危检漏、修缮工作，出具相关修缮意见和建议。三是编制完成并上报省级文物保护单位上蒜人民公社环境整治方案。

4.完成相关文物保护工作

一是完成全国重点文物保护单位河泊所遗址、省级文物保护单位上蒜人民公社旧址、观音洞壁画、国立艺专旧址、市级文物保护单位金砂山古墓群、汉益州郡滇池县治故址碑、石牌赵氏宅院、六街三教殿、金砂桂香阁、区级文物保护单位古城村遗址、金砂寺前殿、原昆阳县第一中共农村党小组活动旧址12项的文物“四有”档案的建立。二是配合玉溪市文管所完成对玉昆铁路扩能改造工程晋宁段的文物考古调勘，配合出具调勘报告。三是对新发现的动物化石点进行及时保护，采集裸露化石，积极与区自资局联系，协调配合保护工作。四是积极推进古城村遗址保护工作，继续安排专人24小时对文物进行安全值守，协调处理抽水机更换、防盗监控管理用房、用电等古城村保护相关问题。五是对晋宁区范围内的建设工程选址地点提出相关文物意见建议。六是古城村遗址公布为昆明市第八批市级文物保护单位，古城村遗址保护利用实践入选全国基本建设考古和文物保护优秀案例。

5.开展文物保护宣传活动

一是2024年5月，利用2024年“5.18国际博物馆日”契机在晋城上下西街开展文物普法宣传活动，现场发放《晋宁区文物保护宣传手册》宣传资料300余份，为群众解答疑问20余人次，同时发放《晋宁区关于征集不可移动文物线索的公告》200余份，面向群众征集不可移动文物线索信息，动员群众踊跃提供相关线索。二是2024年6月9日文化和自然遗产日活动通过派发宣传手册、答疑解惑等方式开展文物普法宣传活动，发放《晋宁区文物保护宣传手册》共400余份，向广大人民群众普及文物保护相关法律法规，宣传保护文化和自然遗产的重要意义，同时发放《晋宁区关于征集不可移动文物线索的公告》400余份，面向群众征集不可移动文物线索信息，动员群众踊跃提供相关线索。

6.《晋宁文物志》基本定稿

2021年，区文管所启动《晋宁文物志》的编撰工作，于2023年12月召开最后一次审稿会。2024年以来对出版社反馈的《文物志》进行6次修改校对，目前已基本定稿，待经费保障后印刷出版。

7.推进晋宁区第四次全国文物普查工作有一定成效

一是完善相关普查制度。制定《晋宁区全国第四次文物普查行业线索征集指导目录》，针对性细化线索范围，并函请区自资局、区交运局、区住建局、区退役军人事务局等10余家单位提供本行业系统已公布名录或文物线索清单。制定《文物普查信息采集和数据录入组工作方案》，细化各普查队员的工作任务，明确了工作流程和步骤，普查工作队按照“内业更新完善信息—外业采集核查信息—内业总结复查信息”的工作模式，细化文物四普工作任务。二是强化要素保障。草拟《关于组建晋宁区第四次全国文物普查工作队的通知》，抽调区、乡两级17人组建文物普查队伍，充实了普查力量。同时，组织文博骨干参加省、市第四次全国文物普查培训，组织全体四普工作人员参加《第四次全国文物普查2024年度培训班》学习。2024年8月，在区级范围内对普查队伍和基层文化工作人员，结合晋宁实际和四普工作推进情况，进行针对性的四普工作和文物保护培训，进一步提高普查队伍的业务素质和能力。积极争取财政对四普工作的支持力度，争取到2024年文物四普20万的经费保障，为文物四普的开展提供了关键支撑。委托有文物资质的企业开展文物信息采集工作，完成216项文物信息实地采集并在四普系统中进行填报。三是强化宣传动员。利用2024年“5.18国际博物馆日”、自然遗产活动日等开展“四普”宣传，发放《晋宁区关于征集不可移动文物线索的公告》，面向群众征集不可移动文物线索信息，动员群众踊跃提供相关线索。目前共收到文物线索219条，已核查219项，初步判定可纳入本次普查系统线索登记录入对象的有60项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2347542.82元，其中：一般公共预算2347542.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1082894.46元，主要原因分析是：

1.因人员调动及单位人员职称变动导致一般公共预算中的基本收入减少76555.97元。其中：人员经费减少76931.09元、公用经费增加375.12元。

2.因2025年预算新增四个项目：分别是第四次全国文物普查工作经费、晋宁区重点文物保护单位看管人员经费、古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费、国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费，导致一般公共预算中的项目收入增加340900.00元。

3.因成立了昆明市晋宁区石寨山大遗址文物保护中心，我单位不再具体推进石寨山国家考古遗址公园创建、石寨山古墓群保护性基础设施建设项目立项申报等前期工作，导致上级补助收入比上年减少1347238.49元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2347542.82元，其中:本年收入2347542.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨2347542.82元（本级财力2347542.82元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加264344.03元，主要原因分析是：

1.因人员调动及单位人员职称变动导致一般公共预算中的基本收入减少76555.97元。其中：人员经费减少76931.09元、公用经费增加375.12元。

2.因2025年预算新增四个项目：分别是第四次全国文物普查工作经费、晋宁区重点文物保护单位看管人员经费、古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费、国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费，导致一般公共预算中的项目收入增加340900.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2347542.82元。财政拨款安排支出2347542.82元，其中：基本支出1966642.82元，与上年对比减少76555.97元，主要原因分析因人员调动及及单位人员职称变动导致工资、津补贴、社保等费用支出减少；项目支出380900元，与上年对比增加340900.00元，主要原因分析:2025年预算新增四个项目：分别是第四次全国文物普查工作经费、晋宁区重点文物保护单位看管人员经费、古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费、国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费，导致一般公共预算中的项目支出增加340900.00元。     （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070204-文物保护1826150.07元，其中：基本支出1445250.07元中的人员经费支出为1302823.35元，主要用于文物管理所人员工资、津贴补贴、奖金、各种社会保障费的支出；基本支出1445250.07元中的公用经费支出142426.72元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等经费支出。项目支出380900.00元,主要用于第四次全国文物普查工作经费191100.00元，晋宁区重点文物保护单位看管人员经费142500.00元，古城村遗址保护利用（含电费、监控和抽水维修等费用）经费8400.00元，国立艺专旧址（秦氏民居）防盗看管用房改造工程补助经费38900.00元；

2.2080502-事业单位离退休15300.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出；

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出188693.76元，主要用于基本养老保险缴费支出；

4.2101102-事业单位医疗77999.54元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

5.2101103-公务员医疗补助53600.80元，主要用于公务员医疗费补助缴费支出；

6.2101199-其他行政事业单位医疗支出9238.33元，主要用于医疗缴费支出；

7.2210201-住房公积金176560.32元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算，故昆明市晋宁区文物管理所无市对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区文化和旅游局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区文物管理所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区文物管理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1500.00元，其中：政府采购货物预算1500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。2025年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹,区级财政统一安排,因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文物管理所2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文物管理所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区文物管理所资产总额15203021.99元，其中，流动资产2238538.64元，固定资产130055.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12834427.55元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少268854.73元，其中固定资产增加9691.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200135700300111

文物管理所2025年预算公开表20250313033907474