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昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实年度就业再就业任务;承担全区下岗失业人员的再就业工作；负责全区城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；负责晋宁地区失业人员的就业前技能培训；负责全区企业失业人员转岗训练和再就业工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全区机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；负责“贷免扶补”小额担保贷款和劳动密集型小企业贷款的审核工作；承担全区创业人员“贷免扶补”小额担保贷款工作领导小组办公室的日常工作；负责全区农村、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；负责指导帮助乡（镇）街道办劳动就业部门开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加大就业创业政策宣传；

2、细化目标任务，实行目标责任制；

3、落实积极的就业政策，狠抓就业再就业工作；

4、扎实开展劳动力就业培训，提升劳动者素质；

5、加大农村劳动力转移就业工作力度；

6、夯实基础工作，完善失业保险征缴发放工作；

7、落实贷款扶持政策；

8、实施就业援助，促进就业困难人员充分就业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、就业科、人力资源科、创培科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2023年度收入合计1443.54万元。其中：财政拨款收入1442.58万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.96万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加49.78万元，增长3.57%。其中：财政拨款收入增加64.75万元，增长4.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14.98万元，下降93.98%。主要原因是留昆就业补助项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2023年度支出合计1514.43万元。其中：基本支出345.89万元，占总支出的22.84%；项目支出1168.54万元，占总支出的77.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.90万元，下降0.26%。其中：基本支出增加19.25万元，增长5.89%；项目支出减少23.15万元，下降1.94%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位人员增加，基本支出增加；城镇公益性岗位绩效工资补助资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出345.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.80万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.09万元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1168.54万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，其他具体项目开支及开展工作情况为：

1.社会保障和就业支出1135.09万元；

（1）人力资源和社会保障管理事务支出1.25万元；

（2）就业补助支出1133.83万元；

2.农林水支出33.46万元；

（1）普惠金融发展支出支出33.46万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1468.48万元,占本年支出合计的96.97%。与上年相比减少37.68万元，下降2.50%,主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1416.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%。主要用于人员经费的支出271.86万元，公用经费22.09万元，项目支出1122.59万元，其中人员经费主要用于人员工资、津贴、奖金以及社会保险费的支出；公用经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费用保障单位运转的公用经费支出；项目支出主要用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴项目的支出。

9.卫生健康（类）支出23.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于职工医疗保险费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于职工的住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.26万元，完成年初预算的8.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.67%，完成年初预算的8.67%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的8.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.26万元，完成年初预算的8.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待批次及人数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，上年决算数为0万元，无增长百分比。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.26万元，上年决算数为0万元，无增长百分比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次及人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省人社厅、市人社局检查组核查返乡未就业高校毕业生就业情况，产生1批次12人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出22.09万元，比上年减少0.78万元，下降3.41%，主要原因是办公费、差旅费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心资产总额20.18万元，其中，流动资产13.36万元，固定资产6.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174.35万元，其中固定资产减少2.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额117.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出117.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200231600301111

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心-