附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件3：部门整体支出绩效评价报告

晋宁区人民政府办公室2018年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：昆明市晋宁区人民政府办公室整体支出

部门名称：昆明市晋宁区人民政府办公室

评价机构：昆明市晋宁区人民政府办公室

2019年05月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件2 部门职能分解及2018年部门工作总结

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5 昆明市晋宁区人民政府办公室2018年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7……

昆明市晋宁区人民政府办公室2018年度部门

整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）及晋宁区《财政局关于开展2017年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）的文件要求，昆明市晋宁区人民政府办公室（以下简称“晋宁区政府办”），结合工作实际，对2018年度财政预算资金整体支出开展绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况：

（一）部门机构设置、编制。

根据《晋宁县人民政府办公室关于印发晋宁县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋政办通[2015]101号）、《晋宁县机构编制委员会关于核定晋宁县人民政府办公室行政编制的通知》（晋机编〔2016〕19号）及《关于下达县人民政府办公室工勤人员控制数的通知》（晋机编办[2010]18号）文件，区政府办为区人民政府日常工作机构，正科级。下设综合科、秘书一科、秘书二科、督办科、区长热线办、行政科、机要信息科、晋宁区地方志办公室、晋宁区人民政府法制办公室、晋宁区人民政府应急办公室、政务服务管理局、烤烟生产办公室、水环境综合治理指挥部办公室。截止2018年区政府办行政编制人员共54人，工勤控制数15人。实有在职人员63人，退休人员 26人。

（二）部门主要职能

一、起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的文件。办理上级政府来文、来电及交办事项。

二、研究区政府各部门和区属各单位向区政府请示的问题，提出审核、处理意见，呈区政府领导审批。

三、根据区政府领导的批示或办文的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

四、负责区政府各项会议的准备工作，组织实施会议决定的事项。

五、检查、反馈区政府各部门对上级政府文件指示和区政府文件、会议决定事项及区政府领导重要批示等贯彻执行情况。

六、协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

七、组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

八、做好文件的收发、登记、分送、催办、传递、清退、立卷、归档等文书处理及保密工作，整理编写政府大事记，管理和使用好印章。

九、负责区政府门户网站及政务微博的建设、维护与安全管理，做好政府信息公开各项工作。

十、会同相关部门做好区政府各部门行政审批和管理服务事项进入政务服务中心的服务工作。

十一、宣传贯彻国家烟草法律法规和政策，协调烟草晋宁分公司研究制定晋宁区烤烟生产规划布局、政策措施并组织实施，指导乡（镇）完成烤烟生产收购各项指标任务，考核兑现各项扶持政策，协调帮助乡（镇）解决烤烟生产收购的困难和问题。

十二、贯彻落实市委、市政府、区委、区政府全面推进水环境综合治理的各项决定和会议精神，完成交办的各项任务。

十三、负责区政府重要活动的组织安排和值班值守工作。

十四、承办区委、区政府和晋宁区人民政府领导交办的其它工作。

（三）部门工作完成情况。

一、落实党建提升，大力加强机关党建工作。二、围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用。围绕区政府工作重点，参与领导深入乡（镇、街道）、部门和基层开展各类调查研究活动80余次，及时撰写专题调研报告，为政府领导把握实情，第一时间了解掌握全区重点项目建设、经济社会发展各项任务推进情况、存在问题及社情民意提供了较好的信息服务。同时，办公室加强对信息报送、审定、通报、评比等方面的管理，2018年，编报政务信息476篇，被市级采用452篇，为领导决策提供了科学依据。三、统筹兼顾，规范服务，着力推动政府工作高效运转。承办区政府重大会议130余次，政府常务会议23次，其他各种总结部署及协调、点评会议200余次，草拟编发会议纪要95余篇。积极做好预防和依法处置各类突发事件相关工作。严格执行24小时值班制度和领导带班制度，积极做好突发事件处置中的沟通协调和服务工作，共处理突发事件81起，上报应急信息100篇，有效促进各类突发事件依法妥善处置。认真做好晋宁二轮志的编纂及《晋宁年鉴》（2018年版）工作。四、注重督导，强化跟踪，确保决策部署落到实处。一是严格贯彻落实市委市政府、区委区政府稳增长工作部署。按照责任分工制，结合年初梳理出工作任务，推行区级领导联系推进制度，加强对项目的协调服务和督促检查，形成一对一的项目跟踪服务。二是围绕重点建设项目及其它领域重点工作，完善了重点建设项目领导包抓责任制；认真组织实施督查、通报、考核等硬性措施，不断完善催交督办、归口管理、下管一级的抓落实工作程序。三是围绕全区经济社会发展各方面问题和政府承诺事项，政府常务会议、党组会议、区长办公会议决策事项等工作逐一进行督查，保证了的各项任务的落实，有效地推动了政府工作，保持了政令畅通。四是市长热线交办件办理工作。2018年，共办理市长热线交办件2273件，办结率100%；接听群众来电1005次，办结率100%；群众专门致电表扬2次。五、健全政府法律顾问制度工作。全区已经实现了法律顾问全覆盖，区政府聘请了三家律师事务所作为区政府法律顾问，2018年，区政府法律顾问共出具法律意见书88件。

 （四）部门管理制度。

 晋宁区政府办按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《预算法》、《政府采购法》等国家相关法律法规及《事业单位财务规则》、《云南省财政票据管理办法》等相关规定，结合《晋宁县机关事业单位会议费管理办法》、《晋宁县机关事业单位差旅费管理办法》、《晋宁县机关事业单位培训费管理办法》及自身实际，制定了《晋宁区政府办收支管理制度》、《晋宁区政府办采购管理制度》、《晋宁区政府办资产管理规定》等规章制度，用以规范日常工作，对资金、物资进行管理和使用。经本单位自查，晋宁区政府办能按照财经制度规范使用财政资金，资金的使用审批程序完整，做到专人管理、专账核算，项目资金合理核算，做到收支平衡、会计核算规范、内控管理制度基本健全、备用现金提取及使用管理规范等。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入情况

晋宁区政府办2018年可用资金25，536，213.00元，其中：本级财政公共预算资金24，601，389.91元。

本级财政预算可用资金24，601，389.91元，其中：本年财政预算安排24，601，389.91元（一般公共预算安排基本支出 15，942，249.38元，项目支出2，488，717.33元，其他收入6，170，423.20元）。

具体明细见下表：

2.支出情况

晋宁区政府办2018年全年支出25，205，619.22元，其中：财政预算拨款支出25，205，619.22元（基本支出16，887，570.58元，项目支出8，318，048.64元）。

（1）基本支出

截止2018年12月31日，晋宁区政府办基本支出16，887，570.58元，具体支出情况如下：

①工资福利支出14，437，294.38元，其中：基本工资2，440，007.00元，津贴补贴4，477，140.00元，奖金4，926，442.00元，职业年金缴费120，053.36元，职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费942，055.79元，其他社会保障缴费54，066.08元，机关事业单位基本养老保险缴费1，150，484.15元，其他工资福利支出327，046.00元。

②商品和服务支出2，228，329.80元，其中：办公费276,728.61元，印刷费9,000.00元，咨询费69，800.00元，手续费112.00元，水费23,745.65元，电费41,316.24元，邮电费24,569.64元，差旅费104,705.99元，因公出国（境）费20，200.00元，维修维护费122,343.35元，会议费45，935.00元，培训费9,060.00元，公务接待费73，006.00元，劳务费12,036.67元，工会经费226，000.00元，福利费167,700.00元，公务用车运行维护费268，688.00元，其他交通费用720，382.65元，其他商品和服务支出13，000.00元。

③对个人和家庭补助支出175，556.40元，其中：抚恤金139，390.00元，生活补助36，166.40元。

④其他资本性支出46,390.00元，其中：办公设备购置46,390.00元。

（2）项目支出

截止2018年12月31日，晋宁区政府办项目支出总额8，318，048.64元，其中：项目支出8，318，048.64元（财政预算拨款项目支出8，318，048.64元），占本年项目支出总额的100%。

3.预算执行情况

晋宁区政府办2018年收到财政拨入的预算资金24，601，389.91元（基本支出 15，942，249.38元，项目支出8，659，140.53元），其中：2018年年初财政预算本级财政预算资金16，799，454.47元（基本支出15,404,454.47元，项目支出1,395,000.00元），预算调整增7,801,935.44元（基本支出调整增加537，794.91元，项目支增加7，264，140.53元）。截止2018年12月31日，财政预算资金全部到位，资金到位率为100%。

截止2018年12月31日，晋宁区政府办地方财政预算资金支出25，205，619.22元，其中：基本支出16，887，570.58元，项目支出8，318，048.64元。

从以上数据可以看出，晋宁区政府办2018年地方财政预算支出情况较好，项目资金无结余，使用效率高。

4.“三公”经费支出情况

晋宁区政府办2018年度“三公”经费共计支出313，206.00元，其中：公务用车运行维护费220,000.00元，公务接待费73,006.00元，因公出国（境）费用支出20，200.00元。与2017年相比，“三公”经费减少了62.34%，“三公”经费控制率为63.89%，节约预算176,994.00元（年末已由财政局收回），节约率36.11%。

（六）政府采购情况。

   晋宁区政府办2018年度采购货物及服务共计209,070.00元，（其中，办公设备40，870.00元，服务类168，200.00元）。

（七）固定资产情况。

晋宁区政府办2018年度账面年末固定资产价值12,066,031.20元，实有12,066,031.20元，其中：流动资产922，372.93元,车辆6，822，905.92元；其他固定资产价值4，320，752.35元。

 二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.完成2018年市委市政府下达给我区的各项工作指标任务和日常管理等工作任务，完成上级交办的其他工作任务。

2.完成晋宁二轮志的材料收集及《晋宁年鉴》（2018年版）工作。

3.健全政府法律顾问制度工作。全区已经实现了法律顾问全覆盖，区政府聘请了三家律师事务所作为区政府法律顾问，2018年，区政府法律顾问共出具法律意见书88件。

（二）部门项目具体计划目标。

   晋宁区政府办2018年完成市委市政府下达给我区的各项工作指标任务和日常管理等工作任务，完成上级交办的其他工作任务；完成晋宁二轮志的材料收集及《晋宁年鉴》（2018年版）工作；区政府聘请了三家律师事务所作为区政府法律顾问。

   三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过绩效评价，一是进一步掌握晋宁区政府办2018年度财政预算资金整体支出的资金使用、项目进展、制度建设及执行情况，对取得的成效，要总结经验，对存在问题，要提出改进的意见和建议；二是强化财政资金绩效管理理念和责任意识，提高财政资金使用效益和科学化、精细化管理水平；三是评价结果将作为财政安排下年度项目支出预算的重要依据。

（三）评价依据。

评价依据主要以2018年度晋宁区政府办部门收支决算情况及本部门与区内及市政府签定的目标责任工作完成情况。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象及时段主要为2018年度部门整体支出绩效。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

评价结果为：自评得分89分，为良好。（详见附件1）

2.主要绩效。

一是经济性分析。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金无结转，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

二是效率性分析。预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

三是效益性分析。2018年，我单位干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府及区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，按照年初工作安排保质保量较好地完成各项工作任务。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.部门决策：（35分）自评得分28分。主要由部门目标、部门职能、部门资源三方面来打分。

部门目标：（12分）自评得分10分。主要为部门的中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等分项进行打分。本项扣减2分。

部门职能：（10分）自评得分8分。主要为部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性。我单位部门职能职责与目标任务比较清晰明确，在本项扣2分。

资源配置：（13分）自评得分10分。主要为基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性。我单位资源配置合理，本项扣3分。

2.部门管理：（20分）自评得分18分。主要由预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五方面评分。

预算管理：（7分）自评得分6分。主要基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况四方面进行打分，我单位本年度地方财政预算支出情况较好，项目资金无结余，使用效率高，本项扣1分。

本年基本支出预算执行情况（单位：元）

项目支出预算执行情况：（单位：元）

“三公经费”预算执行情况（单位：元）

“三公”经费与上年对比情况（单位：元）

财务管理：（6分）自评得分5分。主要为财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性等分项进行打分。我单位在财务管理方面制定了相关制度，并按相关制度进行执行，在各项费用开支经科室申报、分管领导审批，程序符合要求，暂未发现资金挤占、截留、挪用等现象，本项扣1分。

人力资源管理：（2分）自评得分2分。在职人员控制率、人力资源管理执行情况等分项进行打分。我单位本年度实际在职人员数与编制数的比率控制情况较好，没有超编、混编人员，严格按照相关规定对本单位职工进行管理及考核，工资在区财政进行统一发放。此项没有扣分。

资产管理：（2分）自评得分2分。对资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率等分项进行打分。我单位本年度在资产管理方面制度健全，专人管理，固定资产方面严格按照国有资产相关规定进行管理，在用率达95%以上。此项没有扣分。

业务管理：（3分）自评得分3分。对业务管理制度健全性及执行情况、监督考核情况等分项进行打分。我单位本年度各部门业务管理规范，按照年初的任务完成较好。政府采购按照省内当年目录，部门所有采购项目严格审批程序，采购过程规范。此项无扣分。

3.部门绩效：（45分）自评得分43分。主要由部门产出、部门效果、部门可持续发展三方面来打分。

部门产出：（18分）自评得分17分。主要为重点项目完成情况、政府集中采购服务工作的完成情况、中介超市抽取服务等工作完成情况、招投标信息发布完成情况、考核任务完成率等分项进行打分，我单位按照2017年目标任务圆满完成，此项扣1分。

部门效果：（21分）自评得分21分。主要为投诉信访降低率、政策宣传知晓率、社会满意度、政府集中采购工作服务对象满意度、投资审批中介超市相关工作服务对象满意度等分项进行打分。2018年度无投诉，各项满意度都在85%以上。

部门可持续发展：（6分）自评得分5分。主要为队伍建设情况、信息共享公开情况、长效管理创新情况等分项进行打分。在队伍建设情况中还需多增加培训，长效管理创新方面还要加强。此项扣了1分。

五、主要经验做法

按照年初各项工作计划，在本年内围绕重点工作任务，做好各项资金的预算及使用，不断完善单位内控制度，并按照相关财务法律、法规，管好、用好每一分钱，使各项资金在工作任务中发挥最大的效益，保障好各项工作任务的顺利完成。

六、存在的问题

（一）部门中长期规划目标还需进一步细化完善，还需多增取部分资金来保证工作目标的完成。部门中长期规划目标还需进一步细化完善，无收入来源，仅凭区财政每年预算的办公经费是远远不够达到目标任务的完成。

（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）需科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，综合上一年度预算情况和本年度预算上支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按规定程序报经批准。

七、改进措施及建议

（一）努力争取多方面资金，进一步细化完善部门中长期规划目标，确保完成目标任务。

（二）加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高业务水平，尤其是有计划、分步骤地推进本次绩效评价编报工作。

（三）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

绩效评价报告正文后需附以下佐证材料

1.成本效益分析报告（选取部分重点专项资金对其使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；使用效果；变化趋势等进行分析评价，总结经验、分析存在的问题）；

2.部门职能分解及2018年度工作完成总结；

3.绩效评价指标体系；

4.昆明市第三方评价报告及单位内部问卷调查汇总表；

5.①部门“三定”方案、②区政府相关规划、③部门2018年度工作目标、④部门2018年度工作计划；

6.晋宁区政府办部门2018年项目预算、决算明细表（单位：元）。

昆明市晋宁区政务服务管理局办公场地租金项目支出绩效自评报告

（2018年度）

部门名称（公章）：昆明市晋宁区政务服务管理局

项目单位：昆明市晋宁区政务服务管理局

项目名称：政务服务中心办公场地租金

绩效自评日期：2019年4月17日

                           2019年5月10日

目录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

评价小组成员：

昆明市晋宁区政务服务管理局办公场地租金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.本项目属于区政务局政务中心办公场地租用租金，合同时间从2017年4月1日至2020年3月31日止，租用年限3年；项目面积945.48平方米；2017年4月至2020年3月按照每年72万元（柒拾贰万元整）支付房租，于每年4月1日前支付当年租金。

2.项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

3.本项目财政安排经费72万元整，全部来自县区财政。资金到位率100%。

4.为确实做好我区政务服务，为到29个窗口办事人员提供更好的环境，经区政府研究同意，租用晋宁区昆阳大街南门老消防大队一、二层楼作为办公使用，租用年限3年；项目面积945.48平方米资金按合同约定于每年4月1日前一次性付完房租72万元。双方严格按照合同协议履行付款。

（二）绩效目标。

1.全力推进（一网通办）工作，提升企业及群众的满意度和获得感，推进政务服务便民利企工作。

2.在区人民政府领导的重视下，负责实施政务服务及政务大厅的管理、协调、监督、服务、指导工作。提供了政务中心办公及窗口便民服务场所，为来办事的群众及单位提供了便捷。今年，政务局始终把制度建设放在重要位置，通过制度管人管事提升服务质量。区中心修订完善了《区政务大厅窗口单位工作职责》。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。提供了政务中心办公及窗口便民服务场所，为来办事的群众及单位提供了便捷。本次自评的目的是了解本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高我中心的工作效率和公信力。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

本项目属于区政务局政务中心办公场地租用租金，合同时间从2017年4月1日至2020年3月31日止，租用年限3年；项目面积945.48平方米。

(三）绩效评价原则、评价方法。

1.指标体系制定原则

本次评价指标体系的设定，遵循以下原则：①相关性原则；

②重要性原则；③可比性原则；④系统性原则；⑤经济性原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价主要采用《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市财政支出绩效评价实施办法的通知》（昆政办〔2016〕12号）文件确定的绩效评价方法：目标比较法、成本效益法、因素分析法、历史比较法、横向评价法、专家评议法等方法。在实施评价过程中根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（四）根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政办〔2016〕12号）、《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）及《晋宁区财政局关于召开2017年财政支出绩效重点评价工作进点会的通知》的要求，本局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年召开了现场评价工作安排部署会，于年底完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

（五）绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

三、评价结论和绩效分析

1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

项目支出主要为政务中心办公场地租金。资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核。2017年完成项目房租支出72万元；项目支出过程中均按照节约成本最大化原则完成。

2、项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

严格按照合同协议付款。为来办事的群众及单位提供了统一、便捷的办事平台。

3、项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

为保障社会群众的办理各种业务提供了统一的场所，更加促进了社会的文明、和谐与稳定。

四、本项目财政安排经费72万元，全部来自县区财政。资金按合同约定于当年4月1日一次性付完房租。但由于区财政资金紧张未按合同约定时间支付办公场地租金。区政务局已经提供了面积945.48平方米的办公场地共29个窗口及办公室，完成了便民服务工作。方便了办事群众，同时提高了办事效率。区政务局办公场地租金工作由政务局办公室负责，主要负责人为局长宋学芬，副局长李宗润、办公室主任祁文留负责沟通协调及合同的签订等工作。工作计划：按照合同签订时间从2017年4月1日至2020年3月31日止，租用年限3年。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）、主要经验及做法：在暂时不能改变办公场地的条件下，更好的方便办事群众，政务局在2018年底改建了约20平米的母婴室。2019年3月，在局长的指挥下，把一楼窗口合并了一部分，这样就腾出更大的休息空间，让等待办事的群众有休息的地方。

（二）、存在的问题：

随着社会经济的发展，政务中心办公用房租金也随之提高，到2017年3月房租期到期，房东意向增加房租，增大了政府投入资金。

（三）、有关建议和改进措施：

为节约成本，功能完善的政务中心办公平台，我单位积极向上级政府争取新建晋宁区政务中心业务办公场所。

基础数据信息表

填报人（签名）：段娅萍     联系电话：67802249