第一部分  晋城镇人民政府概况

一、 主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二2015年重点工作任务介绍

晋城镇2015年重点做好以下九个方面工作：

（1）继续沿着工业强镇道路，竭尽全力加快推进新型工业化进程

2015年，镇人民政府以南车为龙头，以工业基地为承载，依托良好的区位，按照重点发展装备制造业的定位，牢固树立抓项目就是抓发展的理念，着力引进大、优、强企业，加快推进新型工业化发展进程。一是坚持做大总量与做优质量并举、盘活存量和培育增量并重，调整优化工业经济结构，深入挖掘优势产业，带动并激发传统产业，增强园区活力。二是抓好重点产业和重大项目土地、资金、水电等生产要素的保障，支持好以中国南车为龙头的企业恢复生产服务工作，全力协调解决制约企业生产经营中的困难和问题。三是抓紧推进晋城工业基地主干道建设，积极协同园区管委会完善园区水、电、路等基础设施的配套建设，实施绿化、亮化工程，改善硬件设施，提升工业基地对外吸引力。四是进一步加大招商引资力度，严把项目准入门槛，抓实招商选资工作，真正选择一批优质项目落户晋城，壮大园区入驻企业规模。五是全方位抓实项目洽谈、评审、签约、推进和服务等各环节的工作，努力推进项目建设，促进洽谈项目早签约、早落地、早开工、早投产，同时加大对已供地不开工或开工后进度缓慢以及闲置土地的项目清理处置力度，提高企业入驻率，提升工业基地建设发展带动效应。六是坚持外引与内培并重的原则，注重对落户企业和本土企业的培育和服务，探索搭建银企合作平台，扶持中小企业自身发展，支持企业与科研单位联合实施技术升级，自主创新、技术革新，发展生产力，促进产业转型升级，提升企业实力和市场竞争力，促进工业强镇战略的深入实施。

（2）继续沿着商贸旅游方向，竭尽全力促进现代新昆明南城建设

2015年，镇人民政府继续按照“两区一高地”的发展定位，全面加强文化旅游、商贸物流产业基础设施建设，严格按照规划，优化城市空间功能布局，高品质推进南城建设。一是全力配合完善城乡规划体系。围绕昆明市建设世界知名旅游城市规划编制任务，积极配合开展《昆明晋宁南城片区规划修编》、新昆明南城控制性详细规划、城市设计和景观风貌规划、入滇河道绿色生态规划、村庄规划以及重要片区、重大项目建设修建性规划的编制、调整、优化、完善和上报审批工作，规范和指导城乡建设布局。二是大力推进重大项目的实施。紧扣“七彩云南•古滇王国文化旅游名城”项目建设，抓紧推进范围内的征地拆迁工作，确保项目按期建设，按照“率先开工、率先建成，率先营运”的要求，助推南城起步腾飞。三是大力推进城市功能设施的配套。依托承接昆明主城专业市场搬迁的契机，继续加快推进泛亚工业品商贸物流中心、泛亚商用车物流城等重点项目的建设，抢占市场份额，优化资源配置，充实并完善南城城市化功能布局。四是极力汇集人气，繁荣市场，借助泛亚驾驶员培训基地的带动效应和辐射作用，加快都市农庄和美丽乡村建设的发展，让集镇及周边区域群众随项目发展增收致富，得到实惠，实现就业；加快摩商五星级酒店、浙商家园城市综合体、归龙商务酒店等项目的推进，以完备的功能、优美的环境、优质的服务，继续提升对外开放水平。五是积极支持盘龙寺景区建设，完善景区设施，增强其对晋城旅游开发的辐射带动作用；抓紧开展晋城古镇保护与开发专项规划，为晋城第三产业发展留住珍稀的资源。

（3）继续沿着现代农业思路，竭尽全力加快农业和农村经济发展

2015年，镇人民政府继续按照“保粮烟、稳菜花、固养殖、扩苗木、强加工”的发展思路，极力推广农业生产技术，提升农业生产力，促进农村经济发展。从农业生产的规模、从业人员的数量看，我镇仍属于农业乡镇范畴，促进农业和农村经济的发展，是深入落实科学发展观的具体体现，因此要着力助推传统农业向现代农业、都市农业转变的步伐。一是稳定粮食生产，计划种植粮食作物2.66万亩，完成粮食总产1万吨，确保粮食安全。二是巩固“菜、花、奶、烟”四大农业产业，计划完成蔬菜播种9万亩，总产量17万吨；花卉园艺种植1.85万亩，其中盆景盆花、观赏植物、绿化苗木种植0.2万亩，鲜切花总产量12亿枝；奶牛存栏0.96万头，奶产量2.5万吨；种植烤烟3400亩、收购烟叶42.5万公斤；引导土地合理流转，促进农业产业结构向标准化、规范化方向调整优化。三是强化农业科技的推广和应用，支持农村专业合作组织发挥市场信息、供销桥梁、技术指导等优势，带动新型农业发展，提高农业生产效益。四是大力发展园林园艺、园林景观，经济林（果）等生态、休闲和观光农业，促进绿色农业、循环农业、观光农业发展，不断壮大农业和农村经济规模。

（4）继续围绕城乡统筹发展，竭尽全力推进城乡一体化建设

2015年，镇人民政府不断加大资金投入，努力改善城乡基础设施条件，带动城乡统筹发展。基础设施配套和城市功能承载的滞后，是制约晋城经济社会快速发展的瓶颈，也成为加快现代新昆明南城建设必须首先破解的难题。因此要积极争取上级部门的支持，抓紧新昆明东城至南城连接线一标段、二标段和三标段建设，晋城西南、西北绕城线、老昆洛路（国道213线）“三改二”提升改造、龙潭路二期和三期等道路的建设；加快东南绕城高速公路建设步伐；继续从镇财政中安排资金，努力实施自然村通达道路硬化，不断完善辖区内交通路网配套，缓解日益突出的交通拥堵问题，拓展城镇发展空间。加快推进大场新塘水库扩建项目的建设，力争早日启动实施石门坎水库扩建、杨柳冲水库新建和城镇管网建设项目，完善工业基地以及未来南城发展给排水配套设施。同时，为助推农村经济发展和民生改善，积极配合启动“宽带乡村”工程试点，电网改造、农网工程惠民建设项目，统筹抓好村庄基础设施建设，重点是逐步解决好农村水、电、路及网络等设施建设滞后问题，促进城乡一体化建设、一体化发展。按照“党政同责”、“一岗双责”要求，抓实生产、建设、交通、消防、食品药品等方面的安全工作，全力遏制安全事故的发生。加大土地管理执法力度，加强对违法建设的整治，疏、堵结合，依法规范农房建设行为，严格处置土地违法案件，规范土地管理秩序，努力做好地质灾害监测防治工作，保障人民群众生命财产安全。强化社会秩序综合整治，深入治理占道经营、乱停乱放，规范市场经营和客运秩序，努力扭转集镇“脏、乱、差”顽疾，建立长效机制、实施城市管理，努力提升晋城对内对外开放新形象。完善农村集体“三资”管理制度，更加注重对农村集体经济组织资金、资源、资产的监管，全力维护村集体和人民群众的合法权益。

（5）继续围绕生态文明建设，竭尽全力保护环境和改善城乡面貌

2015年，镇人民政府全面推进生态文明建设，注重生态建设和环境保护，为实现可持续发展奠定良好的基础。一是全面落实森林、湿地防火措施，深入开展森林、湿地防火工作，保护珍贵的森林资源安全和湿地生态环境。二是坚持不懈地抓好入湖河道整治，全面落实河道保洁长效机制和“河道三包”责任制，全力配合做好白鱼河（大河主河道）水环境综合整治工程，把工程项目建成现代新昆明南城都市的生态景观河，巩固和提升河道整治成果。认真做好沟道疏通，积极争取实施病险水库除险加固工程，保障汛期安全。三是严格控制面源污染，继续巩固“城乡清洁工程”，深入落实“户清扫、组保洁、村收集、镇转运、县处置”工作机制，做好日处理150吨生活垃圾的中型垃圾中转站建设相关工作，完善城乡生活垃圾全收集、全转运。四是继续抓实节能减排工作，深入治理违法排放、排污行为，从源头遏制污染源。五是按照城乡园林绿化的要求，继续坚持点、线、面结合，在城镇大力开展植绿、补绿、建绿、透绿，在农村广泛开展村庄绿化、道路绿化、面山绿化，力争完成全民义务植树24万株，乡镇样板林种植200亩，不断提高全镇森林覆盖率和城乡绿地率。六是依托生态创建平台，建立环境综合整治长效管理机制，巩固省级生态乡镇和市级生态村创建成果，积极开展国家级生态乡镇和省级生态村创建工作，努力改善人居环境，建设美好家园。

（6）继续围绕民生优先原则，竭尽全力统筹社会事业全面发展

2015年，镇人民政府在坚持民生优先和成果惠民的基础上，按照社会进步的程度和层次是直接影响经济发展质量和水平的理念，统筹兼顾，全力促进社会各项事业协调发展。一是充分发挥镇、村文化基础设施和文艺团队的作用，积极开展群众性文化体育活动，以积极向上、健康文明的活动引领人民群众精神生活主流，丰富群众文化生活。二是突出教育优先的战略发展地位，巩固“两基”成果，加大对教育的投入，依托《晋城镇中、高考质量奖励办法》的激励机制，营造尊师重教的良好氛围，调动教师教学的积极性、学生学习的自觉性；积极推进晋宁二中搬迁新建、十堰小学、晋城幼儿园项目建设，合理布局教育机构，统筹配置教育资源，促进教育事业全面发展。三是紧扣公共卫生基础设施建设，积极配合开展南城医疗机构布点规划，支持民营医院发展和村级卫生室建设，努力提高城乡医疗均等化水平。四是深入宣传并贯彻《计划生育法》，落实人口和计划生育政策，确保年度符合政策生育率达到94%，“奖优免补”政策兑现率达到100％，孕前检查完成目标数的100%。五是关注和关爱弱势群体，全面落实扶贫济困措施，倾力保障困难、弱势群体的生产生活。六是全面落实各项惠民政策，让人民群众共享改革发展成果。七是抓实社会保障和劳动者技术技能培训，加强廉租住房的入住管理，配合完成“四退三还一护”晋城安置点的分房工作，认真做好被征地人员养老保险和城乡居民社会养老保险、基本医疗保险的年度参（续）保工作，最大限度地鼓励创业，促进就业，保障劳动者合法权益不受侵犯。着力解决好被征地拆迁群众生产发展、安居惠民、就业创业、社会保障、公共服务等方面的问题，促进人民群众生产生活方式的逐步转变，更好地融入城市化发展进程。八是做好妇女儿童、民族宗教、“双拥”、残疾人扶持、老龄关爱等各项工作，实现社会事业全面进步。

（7）继续围绕民主法治建设，竭尽全力维护社会和谐与社会稳定

2015年，镇人民政府进一步加强基层政权建设，深入排查调处矛盾纠纷，打击犯罪，用民主法治和依法治国作为实现社会和谐稳定的保证，营造良好的经济社会发展环境。一是强化村组干部的教育，提升基层干部的履职能力和业务水平。二是实施干部下访和舆情收集制度，畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，落实包保责任，努力协调化解纠纷。三是充分发挥镇、村人民调解委员会的法律服务职能，最大限度协调化解社会矛盾纠纷，增加和谐因素。四是深入开展社会治安综合治理工作，提高人民群众的见警率和警察的管事率，极力支持晋城、新街两个派出所围绕涉毒、涉黑、涉恶、两抢一盗、交通秩序整治，依法整治突出治安问题，打击各类违法犯罪活动，增强人民群众安全感。五是建立健全群防群治队伍的长效管理机制，强化日常巡查，逐步形成专群结合、齐抓共管的社会治安防控网络。六是依托晋城镇社会管理创新暨群防群治奖励平台，广泛动员人民群众和社会力量参与群防群治和社会管理工作，让违法犯罪分子无可乘之机，无藏身之处，形成全民齐抓共管的强大合力。七是加强全民法制宣传和教育，不断提高法治意识，奠定依法治镇基础。

（8）继续围绕行政效能提升，竭尽全力加强服务效能型政府建设

2015年，镇人民政府在认真履行职责的同时，更加注重自身的建设，努力提高行政效能，保证各项工作任务落到实处，提升政府在人民群众心目中的形象。一是巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专项教育，依托为民服务体系平台，进一步简化办事流程，规范办事程序，狠抓服务，不断提升为民、便民水平。二是加强对干部职工的教育和管理，整合人才队伍，优化人力资源配置，大力弘扬求真务实之风、坚决纠正“四风”和“为官不为”，极力倡导苦干实干精神，勇于治庸治懒，围绕执行力提升狠抓干部作风建设，强化纪律监督，努力打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部队伍。三是坚持依法治镇与依法行政共同推进，坚持法治政府与法治社会一体建设，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，自觉接受人民群众的日常监督，依法实施行政事务管理，切实维护宪法和法律的权威。四是加强对权力运行特别是行政审批、政府采购、土地出让、项目建设、公共资源交易等重点领域的行政监察和审计监督，提高政府工作的透明度。五是狠抓八项规定的落实，深入开展“四风”问题的整治、排查，认真贯彻党风廉政建设责任制，严肃查处违法违纪行为，坚持厉行节约、勤俭办事，进一步压缩“三公”经费，严禁铺张浪费，提高财政资金的使用效率，把有限的资金最大限度地用在保障和改善民生上来，树立并维护良好的政府形象。

（9）继续围绕为民服务职能，竭尽全力完成政府承诺的7件实事工程

1. 新建城区公共厕所；

2. 对15条自然村通达道路实施硬化；

3. 对新街原戏台进行修缮改造；

4. 城区龙羊村道路硬化；

5. 晋城老年协会改造；

6. 城区消防设施改造；

7. 对城区干渠沟实施清挖。

三、 部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，具体是晋宁县晋城镇人民政府，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数169人，其中：财政全供养169人；在编实有车辆17辆。离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年晋城镇部门决算总收入11277.8万元(事业收入4万元，上年结转和结余147.7万元, 用事业基金弥补收支差额7万元,当年收入11119.1万元)，其中：财政拨款收入11119.1万元，占总收入的98.6%，与上年减少1002万元。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出11139.6万元，其中：基本支出7828.3万元，占总支出的70.3％；项目支出3311.3万元，占总支出的29.7％。与上年减少999万元。。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障晋城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7828.3万元（含劳务费即：村、组及政府临聘人员工资 2191.9万元，委托业务费即：政法经费、税收征收经费、森林防火经费、抗旱经费、公共交通运输经费、党建经费1166.1万元，国内债务付息278.4万元）。主要原因分析为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1286.5万元，占基本支出的16.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费、委托业务费等日常公用经费支出3764.6万元，占基本支出的48.2％；离退休费等对个人和家庭的补助支出2459.2万元，占基本支出的31.4％。债务利息支出、其他资本性支出303.6万元，占基本支出的3.9％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障晋城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3311.3万元。与上年对比减少35.7%,主要原因分析2015年预算收入比2014年减少，因乡镇实行的财政体制是以收定支，因收入减少，财政支出基数也相应缩减。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋城镇2015年一般公共预算财政拨款支出11125.2万元（含政府性基金支出119.1万元）,占本年支出合计的99.8%。比2014年12003.8万元减少878.6万元，主要原因是收入减少，财政支出基数缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1. 一般公共服务（类）支出6003.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.89%。主要用于党委、政府等部门人员工资，以及村级各口人员补贴、党建工作等项目经费；

2. 国防（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于征兵及民兵训练等工作经费；

3. 公共安全（类）支出187万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于公安、消防、综治、维稳等相关工作的费用；

4. 教育（类）支出74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于教师节对优秀教师、优秀教育工作者及全体教师的奖励慰问；

5. 文化体育与传媒（类）支出43.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于群众文化宣传及文艺汇演等补助资金；

6. 社会保障和就业（类）支出835万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于退休人员工资及被征地农民购买养老保险镇级配套资金；

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出186万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于计生等相关工作的费用；

8. 节能环保（类）支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于水厂净水设备、退耕还林配套资金等费用；

9. 城乡社区（类）支出1514.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.6%。主要用于城乡社区环境卫生、园林绿化及管护资金等费用；

10. 农林水事务（类）支出2200.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.76%。主要用于森林防火、水利建设等费用；

11. 交通运输（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于城乡公交补助费用；

12. 资源勘探信息等（类）支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于计生安全生产等费用；

四、 “三公”经费决算情况说明

晋城镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额83.1万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出58.5万元，公务接待费支出24.6万元。

三公经费比去年增加46.5万元，增加的原因为车辆老化致使维修等费用增加。

（一）因公出国（境）费

晋城镇2015年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年晋城镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量70辆（含垃圾三轮车37辆，拖拉机3辆，电瓶车1辆），公务用车购置及运行维护费58.5万元。其中：购置费0万元，维护费58.5万元，比2014年决算数增加46.5万元，主要用于保障晋城镇森林防火、综合执法、安全生产等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年晋城镇共执行国内公务接待500批次，4910人，接待费开支24.6万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2014年持平，主要用于接待上级相关部门到我镇检查指导工作及村组干部到镇上办事等产生的费用。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

晋城镇2015年机关运行经费支出4068.3万元（含劳务费、委托业务费、国内债务付息费3636.4万元），与上年2195.8万元相比增加1872.5万元,主要原因分析为2015年与2014年的机关运行经费填报口径不一致，2015年度包含务费即：村、组及政府临聘人员工资，而2014年未包含。部门机关运行经费主要用于行政机关的人员经费、日常公用经费及党建等相关经费支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。