昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年度部门决算
监督索引号53012200433200701000
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻落实大中型水库移民后期扶持相关政策。
2.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划。
3.负责编制上报移民后期扶持项目规划和年度项目实施计划，并组织实施。
4.做好移民来信来访登记、接待及处置工作。
5.负责对新建中型（含中型）以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围并统一进行管理。
6.做好新建水利工程建设项目涉及的移民安置等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化大中型水库移民扶持人口动态管理，高效高质量完成晋宁区大中型水库移民惠民惠农财政补贴资金发放。
2023年大中型水库移民后期扶持直补资金发放被列入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放清单内。按省、市要求和时限，我办严格落实政策，及时开展直补对象动态信息核查工作，对死亡、被行政事业单位或国有企业录（聘）用等6类不符合扶持条件的人员及时核减，对刑满释放的人员及时恢复。在各乡、镇(街道)对扶持人员动态信息核减确认的基础上，区搬迁办还通过共享人社、民政、银行等部门端口数据进行校验，进一步确认移民动态情况及社保卡持有情况，最终核定2023年应扶持人数为6688人（含无法联系采集社保卡信息的11人）。
3月20日，在移民扶持专项资金下达后，本着“核准一批发放一批”的原则，严格执行每年每人600元的发放标准，分批次发放移民补助。截至2023年3月25日，共发放3个批次，发放移民补助资金400.05万元，发放移民6676人（除婚嫁至河北1名移民因社保卡信息异常无法发放外）。
2.全力推进移民产业扶持项目实施。
2023年晋宁区获市级批复建设移民后期扶持项目2件，即晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目和六街镇大庄村委会基础设施建设项目。2件项目概算批复总投资1791.33万元，其中移民扶持专项资金1791.06万元。项目分别于2月10日、5月10日开工建设，至2023年12月1日，六街镇大庄村委会基础设施建设项目已完工并通过单位工程验收，晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目工程总体形象进度完成90%，具体如下：
晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目，是通过省级竞争性立项获批的省级重点项目之一，批复概算投资1449.27万元，其中：移民专项资金1449万元、移民自筹0.27万元。项目于2月10日开工建设，至12月底工程总体形象进度完成90%，完成主要建设内容：建成高标准多肉展示大棚1栋，建筑面积1075.2m2；建成多肉分拣房1栋，建筑面积500m2；红砖建筑外立面改造4栋，生产道路改造长448.63m,宽4m;木栈道长412.66m, 宽1.5m；砂石场地铺装1364.3m2，修建排水沟824.8m；安装250KVA变压器1套以及完成管理用房改造等。产业扶持工程部分：大棚改造12.34亩，潮汐苗床改造6亩，多肉露养园改建35亩。
六街镇大庄村委会基础设施建设项目，批复投资342.06万元，全部争取移民专项资金。项目于5月10日开工建设，于9月20日完工，2023年12月1日通过单位工程验收。完成主要建设内容：新建泥结石机耕路5条，总长2142.3m,机耕路一侧配套修建排水沟1368.2m；分台式改造土地95.55亩；新建200m3蓄水池1个，建成小型泵站1座，其中：砖混结构泵房一层面积19.2m2，安装抽水泵2台，安装灌溉输水管1932.96m，配套安装50KV.A杆式变压器及输变电设备和供电线路;建成多功能活动室1栋，建筑面积630.15m2，配套安装给排水和电气设施。
3.做好2024年移民后扶项目储备，积极争取上级资金支持
围绕“十四五”后期扶持规划任务，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，着力抓好美丽家园.移民新村建设和产业转型升级发展两个重点，我办多次深入计划申报项目区调研，确保项目实施可行性和实施效果。通过调研，申报了2024年计划实施项目3件，即上蒜镇牛恋村委会农村产业整合发展建设项目、上蒜镇牛恋村委会牛恋村仓储开发建设项目、移民技能和移民致富带头人培训项目，3件项目估算总投4229.84万元，全额争取移民专项资金。2023年10月7日，3件项目可行性研究报告获昆明市搬迁安置办公室批复，争取大中型水库移民专项资金4229.84万元，其中：移民技能和移民致富带头人培训项目预算资金56.16万元于2023年11月22日提前下达。2023年10月17日，2件产业扶持项目初步设计报告通过市级评审，待报省级竞争性立项审批。
4.开展移民后期扶持项目验收和移交工作。
（1）完成2021年及以前年度建设项目竣工验收
按照项目“谁审批、谁验收”原则，2023年3月，市级组织对我区2021年及以前年度市级批复建设且通过初步验收的21件项目进行竣工验收，21件项目全部通过市级竣工验收。
（2）开展2022年建设项目审计和验收工作
2022年批复建设的4件项目于当年已全部完工，2023年1月至3月相继完成区级自验，7月完成竣工决算审计。通过验收和审计的项目，建成的资产按程序报批后移交至各项目受益地村委会管理使用，有效发挥了工程效益。8月30日，我办委托第三方机构开展4件项目初步验收，验收通过后报请市级组织项目竣工验收。
5.做好矛盾纠纷排查工作
落实信访工作制度和信访维稳形式研判制度，处理好移民来信来访；不定期深入移民安置区开展矛盾纠纷排查化解活动，及时全面掌握矛盾纠纷动态，综合运用政策、教育等手段化解矛盾。一年来，晋宁区水库移民无集体上访事件发生。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：综合科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市晋宁区搬迁安置办公室作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市晋宁区搬迁安置办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年度收入合计1326.93万元。其中：财政拨款收入1318.35万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.58万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计增加532.69万元，增长67.07%。其中：财政拨款收入增加579.41万元，增长78.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少46.72万元，下降84.48%。主要原因是政府性基金項目预算拨款增加363.98万元；一般公共预算拨款增加215.43万元，其中：人员经费增加24.33万元，预算追加宝峰街道办事处韩家营村委会双龙村美丽家园移民新村建设项目和六街镇龙王塘村委会龙王塘村产业发展项目2件工程建设资金共194.22万元；其他收入减少了大中型水库移民后期扶持项目“十四五”规划报告编制经费15万元及政府性基金项目自筹资金拨款。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年度支出合计1712.10万元。其中：基本支出161.22万元，占总支出的9.42%；项目支出1550.88万元，占总支出的90.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少115.91万元，下降6.34%。其中：基本支出增加21.21万元，增长15.15%；项目支出减少137.13万元，下降8.12%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是基建项目支出减少78.16万元，公用经费支出减少3.12万元，人员经费增加24.33万元（2023年7月，根据晋水党〔2023〕19号文件调入职工4名，人员工资及社保缴費增加）。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出161.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.89万元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.33万元，占基本支出的1.45％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市晋宁区搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1550.88万元，其中：基本建设类项目支出1148.78万元。主要项目开支及开展工作情况具体如下：
1.移民补助项目支出400.05万元。通过一卡通平台，按政策发放2023年晋宁区大中型水库移民6676人惠民惠农财政补贴资金400.05万元。
2.2023年市级批复建设的2件项目投资支出704.38万元，其中：六街镇大庄村委会基础设施建设项目支出279.77万元，晋宁区双龙水库安置区宝峰街道多肉产业项目支出424.61万元。截至2023年12月，六街镇大庄村委会基础设施建设项目已完工并投入使用，晋宁区宝峰街道办多肉产业发展项目工程总体形象进度完成90%。
3.拨付2022年4件基建项目应付工程款379.94万元，其中：六街镇龙王塘村委会龙王塘村产业发展项目60.06万元、六街镇大营村委会大营村产业发展建设项目124.36万元 、宝峰街道办事处韩家营村委会双龙村美丽家园.移民新村建设项目134.16万元、晋宁区大河水库安置区晋城街道办事处火石坡村委会大麦地、黄龙潭机耕路建设工程61.36万元。4件项目于2022年12月底全部完工并投入使用，2023年1月至3月相继完成区级验收，7月完成竣工决算审计。
4.2021年及以前年度基建项目在通过市级竣工验收、且缺陷期满1年后，按合同约定拨付工程质保金38.19万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出402.37万元,占本年支出合计的23.50%。与上年相比增加168.59万元，增长72.11%。主要原因是预算追加宝峰街道办事处韩家营村委会双龙村美丽家园移民新村建设项目和六街镇龙王塘村委会龙王塘村产业发展项目2件工程建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出21.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于单位基本医疗保险费、公务员医疗补助及职工大病医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出354.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于在职在编人员工资福利支出和单位正常运转支出；支付六街镇龙王塘村委会龙王塘村产业发展项目和宝峰街道办事处韩家营村委会双龙村美丽家园.移民新村建设项目应付工程款项。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于单位住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。
“三公”2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未发生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。昆明市晋宁区搬迁安置办公室为事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市晋宁区搬迁安置办公室资产总额1577.81万元，其中，流动资产282.57万元，固定资产2.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1293.05万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.75万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额262.11万元，其中：政府采购货物支出0.42万元；政府采购工程支出261.69万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200433200701111
昆明市晋宁区搬迁安置办公室2023年度部门决算表20241017040450179
