监督索引号53012200467600000

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会

2020年预算公开目录

第一部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、国资预算转移支付表

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据国家法律、法规和有关规定，制定管辖区域内的各项管理办法，并负责组织实施。

2.编制管辖区域内的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划，按照规定程序上报批准后组织实施。

3.负责管辖区域内经济、社会事务和城乡规划建设管理等各项行政工作。

4.负责管辖区域内生态环境的保护治理。

5.负责管辖区域内森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用；组织古滇王国历史文化资源保护和合理开发利用的科学研究。

6.负责管辖区域内的民政、财政、税收、国有资产、工商行政、人力资源和社会保障等管理。

7.负责统筹和推进晋宁县区域内的文化旅游项目。

8.行使县委、县人民政府授予的其他职权。

（二）机构设置情况

根据中共昆明市晋宁区委机构编制委员会办公室 晋机编[2013]11号、晋机编办[2019]18号文件，晋宁古滇管委会行政编制数11名，事业编制数17名。截止2019年12月，晋宁古滇管委会实有行政人员14人，机关工勤人员1人，事业人员9人。

（三）重点工作概述

1.做好安江、古城两村房屋征收拆迁扫尾工作，妥善安置好被拆迁群众的生产生活，确保项目涉及安江村、古城村的土地完成挂牌交易。

2.加快推进古滇博物院、滇池国际养老养生度假区、滨湖香醍、天池公馆、湖景林苑、温泉山庄、古滇未来城、花园里等续建项目外，将启动古滇民族部落等项目建设。

3.加快推进政企共建的“经三路”配套市政道路建设，确保“经三路”7月份竣工通车。

4.做好安江、古城两村群众回迁安置房的规划建设工作，妥善安置好拆迁过渡期间民生保障、物业管理、过渡费发放等工作，确保两村平稳过渡。

5.盘活环滇旅游资源，加大宣传推介，精心包装项目，强化招商引资，锲而不舍做大做强古滇旅游品牌，着力将项目打造成为国内乃至国际性的标志性旅游项目。

6.进一步强化安全监管，督促施工、建设各方落实安全生产责任，及时整改安全隐患，减少一般事故，预防各类重特大安全事故发生。

7.建立健全运作高效的景区管理机制，提升景区管理水平，确保已投入营运的景区管理有序，全力打造景区良好形象。

8.强化施工合同监管，积极探索工程款支付与农民工工资支付挂钩联审机制，切实保障农民工合法权益。

9.有序推进晋宁未来城（大湾项目）建设、稳步推进晋宁产业新城综合开发项目建设，秉持“小机构 大服务”的原则，做好帮办协调服务，打造晋宁区经济社会发展新的功能区、增长极和生态宜居的现代新城，助力晋宁区跨越式发展。

二、预算单位基本情况

晋宁古滇管委会编制2020年部门预算单位共1个，属财政全供给的行政单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制11名，事业编制17名。在职实有24人，其中：财政全供养 24人。

离退休人员0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入715.21万元，其中：一般公共预算财政拨款715.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加212.88万元，主要原因一是新增调入人员5人，工资福利、公用经费等基本支出预算增加112.88万元。二是随着安江古城两村房屋征收工作进入攻坚扫尾阶段、古滇项目建设工作稳步推进、产业新城综合项目的落地、大健康产业服务中心的成立，古滇管委会工作量大幅增加，机构运转经费预算增加100万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入715.21万元，其中:本年收入715.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.21万元（本级财力715.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加212.88万元，主要原因分析一是新增调入人员5人，工资福利、公用经费等基本支出预算增加112.88万元。二是随着安江古城两村房屋征收工作进入攻坚扫尾阶段、古滇项目建设工作的稳步推进、产业新城综合项目的落地、大健康产业服务中心的成立，古滇管委会工作量大幅增加，机构运转经费预算增加100万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出715.21万元。财政拨款安排支出715.21万元，其中：基本支出515.21万元，与上年对比增加112.88万元，同比增长28.06%，主要原因是新增调入人员5人，相应的工资福利、公用经费等基本支出增加；项目支出200万元，与上年对比增加100万元，主要原因是随着安江古城两村房屋征收工作进入攻坚扫尾阶段、古滇项目建设工作的稳步推进、产业新城综合项目的落地、大健康产业服务中心的成立，古滇管委会工作量大幅增加，机构运转经费也有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2010301主要用于行政运行基本支出316.18万元；2010350主要用于事业运行基本支出162.08万元；2010399主要用于项目支出200万元（机构运转经费）；2080505反映的是机关事业单位基本养老保险缴费支出36.95万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出515.21万元，项目支出200万元）

1.基本支出

301工资福利支出442.03万元，其中：30101基本工资97.11万元，30102津补贴134.76万元，30103奖金79.77万元，30107绩效工资54.00万元，30108机关事业单位基本养老保险36.95万元，30110职工基本医疗保险缴费22.86万元，30112其他社会保障缴费2.62万，30114医疗费13.96万元。

302商品和服务支出73.18万元，其中：30201办公费4.8万元，30211差旅费4.8万元，30217公务接待费33.60万元，30228工会经费11.72万元，30229福利费0.72万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用15.54万元。

2.项目支出

30201办公费20万元，30202印刷费3万元，30211差旅费6万元，30213维修（护）费3万元，30226劳务费3万元，30299其他商品和服务支出165万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年晋宁古滇管委会无区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年晋宁古滇管委会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年晋宁古滇管委会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年晋宁古滇管委会政府采购预算为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

晋宁古滇管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.60万元，较上年增加7万元，增长24.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为33.60万元，较上年增加7万元，增长26.32%，预计国内公务接待批次为90次，共计接待1800人次。

增长的原因主要是新增调入人员5人，按人均14000元预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

机构正常运转经费预算绩效目标：履行好古滇管委会各项职能、职责，做好回迁房及经三路的建设监管工作,服务好古滇项目的建设，稳步推进产业新城综合开发项目建设，做好大健康文旅产业规划发展区域招商引资、经济合作、投资服务等相关工作，有效促进区域经济发展，维护好区域社会和谐稳定，努力把古滇管委会管理区域建设成为生态环境优美、空间布局精致、产业高端高效、品牌品质优良、宜人宜居宜民的国际知名历史文化旅游区、现代新昆明区域性城市建设新名片。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.晋宁古滇管委会“三公”经费支出主要包括公务用车运行费和公务接待费。

（1）.晋宁古滇管委会编制内公务用车2辆，车辆运行经费预算2万元，预算经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（2）.公务接待费2020年预算支出33.6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

晋宁古滇管委会2020年机关运行经费安排200万元，比上年增加100万元，主要原因是随着安江古城两村房屋征收工作进入攻坚扫尾阶段、古滇项目建设工作的稳步推进、产业新城综合项目的落地、大健康产业服务中心的成立，古滇管委会工作量大幅增加，机构运转经安排也有所增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

（单位：万元）

截至2019年12月31日，资产总额为10519.70万元，其中：流动资产447.25万元，固定资产42.89万元（汽车19.66万元，其他固定资产23.23万元），在建工程10029.56万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排晋宁古滇管委会基本支出515.21万元，与上年对比增加112.88万元，增减变化的原因主要是：新增加调入人员5人，相应的工资福利支出、公用经费支出等基本支出预算也增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排晋宁古滇管委会项目支出200万元，与上年对比增加100万元，主要用于办公经费、水电费、项目区维稳、项目区质量安全检查、项目宣传策划、项目招商引资等开支，以保证机构正常运转。比去年增加的原因主要是：

1.经区委编委会、区委常委会研究成立了晋宁区大健康产业服务中心，为古滇管委会所属正科级公益一类事业单位，负责晋宁区大健康产业规划发展区域招商引资、经济合作、投资服务、项目落地前期相关工作的协调帮办服务及相关考察接待服务工作。因该机构的成立，古滇管委会工作量显著增加，相应的经费开支也有所增加。

2.晋宁区产业新城综合开发项目建设领导小组办公室设在古滇管委会，全面负责产业新城项目推进工作的统筹协调和组织实施，由此导致经费开支大幅增加。

3.安江、古城两村房屋征迁工作进入攻坚扫尾阶段，古滇名城项目建设工作稳步推进，回迁安置房正在有序建设，古滇管委会积极主动做好协调服务工作，机构运转经费有所增加。

监督索引号53012200467600111

附件4：晋宁古滇管委会2020年部门预算公开情况表（样表）20200623043315779